PL001A1供应商来料品质异常扣款管理办法.docVIP

变 更 履 历 版本/版次 拟稿/修订日期 修订页次 拟稿/修订内容 制/修订部门 制/修订人 A/0 01/09/2009 全部 最初发行 计划部 刘保辉 A/1 21/06/2011 第4页 外协加工 采购科 黄俊贤合议部署（可选） (销售部 (产品部 (技术部 (生产科 (品质科 (计划科 (财务部制订 审查 核准 目 录 1.0 目的 2.0 范围 3.0 定义 4.0 权责 5.0 工作程序 5.1来料异常处理 5.2 已入库原材性不良退处理 5.3 外协损耗处理及加工异常处理 5.4重大品质异常处理 6.0 使用记录 7.0 参考文件1.0目的：为了保证公司的利益不受损失，制定本管理办法。 2.0范围：公司因供应商关系造成的所有损失。 3.0定义：不适用 4.0权责： 4.1 品质部：负责确认原材料品质异常时的责任归属。 4.2 采购科：负责确定扣款金额，及通知公司财务和供应商进行扣款。 4.3 生产部、SMT部：负责将返回的原材性不良的原材料所属供应商进行区分。 4.4 财务部：负责对供应商进行扣款。 4.5 储存科：异常原材料的储存及统计。 5.0 工作程序 5.1来料异常处理 5.1.1整批退料处理 A. 在来料检验中，经IQC检验判定为不合格的原材料，IQC填写《来料检验报告》，如不良比例相对不是很大或者生产紧急时，由PMC科提出特采，按照公司的特采流程进行处理，并及时通知采购，采购与供应商进行协商由哪方进行全检。 B. 若供应商委托我公司人员进行全检的，IQC根据来料批次及数量，可委托生产部人员进行全检，IQC统计全检工时、人次，在《来料检验报告》中注明，并进行跟进。 C. IQC将确认后的《来料检验报告》交采购科一份，若供应商委托我公司人员全检的，按每人25元/小时计算，采购根据检验报告上的工时及《质量保证协议》等制作《扣款通知单》，经分管副总批准后，送交财务进行扣款，并知会供应商。 D. 财务接到经分管副总批准的《扣款通知单》后，在本月内扣除供应商的货款。 5.1.2部份退货处理A. 在来料检验中，由IQC检验判定为部份不合格，经采购、计划、品质确认后，储存科开出《采购退货单》，采购通知供应商确认并退回供应商。仓管员核对采购科提供之供应商领取退货人员名单与前来领料人员，无误后与其办理退料手续。 5.2 已入库原材性退料处理 5.2.1每月储存科整理一份待退物料清单给采购科与IQC，随之提供相应的《原材性不良返仓记录表》交IQC，采购通知供应商来厂进行确认。 5.2.2由品质部主导与供应商进行协商判定，若判定待退不良因供应商造成的，品质部汇总填写《原材料不良确认表》（外部）。 5.2.3储存科根据《原材料不良确认表》（外部）开出《采购退货单》，经批准后与供应商办理退料手续（前来领取退料人员必须与采购科提供之供应商委托人员名单一致）并分发采购科、PMC科，采购通知财务部扣款，并知会供应商。 5.3 外协损耗处理及加工异常处理 5.3.1 因外协厂商在加工过程中造成的超出正常损耗的部分，由外发计划员作出外协对账单，与外协厂商核对后，经分管副总批准，交财务根据确认后的《外协对账单》进行扣款。 5.3.2 已加工产品上某一种物料不良导致整个产品不良，品质部与物料供应厂商经协商达成协议，确定由供应商物料不良造成的，并将书面协议报告交由采购，由采购据状况确定扣款金额，开出《扣款通知单》，经分管副总批准后，交财务进行扣款。 5.3.3财务根据《扣款通知单》进行扣款。 5.4 重大品质异常处理 5.4.1 重大品质异常时，由品质部与供应商协商，经双方确认是供应商来料造成的，由分管副总确定其扣款金额，采购开出《扣款通知单》，经批准后交财务，财务根据《扣款通知单》进行扣款。 5.5 客供物料品质异常及其它因素处理 5.5.1 由于客户所提供的物料重大品质异常及其它因素(例：客户组装屏破，设计多次改动等等)，造成本司成本损失，经双方确认是客户造成的，由品质部提供相应的分析与评估报告，经销售科合议后，交由分管副总确定本司成本损失金额，由销售科与客户协商处理，并在财务备案。 5.6 财务科针对以上各项成本损失，每月底分类统计扣款状况，向分管副总提交报告。 6.0 使用记录 6.1 原材料不良确认表（外部）（T-FOR135） 6.2 扣款通知单（T-FOR065） 6.3 进料检验报告（T-FOR153） 6.4 采购退货单（T-FOR063） 6.5原材性不良返仓记录表 （T-FOR198） 7.0 参考文件：不适用天科创光电（深圳）有限公司 供应商来料品质异常扣款管理办法 文件级别 版本 生效日期 文件编号 页次 三阶文件 A/1 01/07/2011 T