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XYCX-2014 程 序 文 件 (第1 版)编写人：赵连涛 审核人：盛利国 批准人：柳秋生 分发号： 受控状态: (受 控 (非受控莘县利民砼业有限责任公司实验室 2014-1-1发布2014-1-1实施目录文件名称 文件编号 批准令 文件控制程序 保密和保护所有权管理程序 检测分包控制程序 服务和供应品采购控制程序 合同评审程序 申诉和投诉处理程序 纠正/预防措施和改进控制程序 记录控制程序 检测用计算机、软件控制程序 内部审核程序 管理评审程序 人员培训管理程序 设施和环境控制程序 检测方法确认程序 检测程序 现场检测程序 设备管理程序 量值溯源程序 期间核查程序 抽样程序 样品管理程序 检测结果质量保证程序 结果报告程序 允许偏离控制程序 新项目评审程序 测量不确定度评定程序 安全、环保控制程序XYCX01-2014 XYCX02-2014 XYCX03-2014 XYCX04-2014 XYCX05-2014 XYCX06-2014 XYCX07-2014 XYCX08-2014 XYCX09-2014 XYCXl0-2014 XYCXl1-2014 XYCXl2-2014 XYCXl3-2014 XYCXl4-2014 XYCXl5-2014 XYCXl6-2014 XYCXl7-2014 XYCXl8-2014 XYCX19-2014 XYCX20-2014 XYCX21-2014 XYCX22-2014 XYCX23-2014 XYCX24-2014 XYCX25-2014 XYCX26-2014 XYCX27-2014批准令本实验室依据《质量手册》编制了《程序文件》，经实验室主任批准，现予以颁布。 本《程序文件》自二○一二年五月二十日起实施。 《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本实验室的一切质量活动必须严格执行《程序文件》，以实现“科学公正、优质高效、严格管理、热情服务”的质量方针。实验室主任：二○一四年一月一日文件控制程序XYCX 01-2014 1目的 对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2范围 适用于实验室质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。 3职责 3.1实验室主任负责《质量手册》和《程序文件》批准； 3.2质量负责人负责组织手册、程序文件编制及审核，批准质量记录格式； 3.3技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准； 3.4检测室负责本部门技术性文件和记录格式的审核； 3.5业务室负责质量管理体系文件的控制。 4程序 4.1文件的编号 4.1.1文件分类及代号 JXSC：质量手册 JFCX：程序文件 2007ZY：作业指导书 JL：记录格式 4.1.2文件编号规则 质量手册、程序文件、质量记录格式、作业指导书和检测原始记录的编号为文件代号加二位顺序号。 部门代号 J：检测室 Z：业务室 b.文件内容 A：质量手册； B：程序文件； C：标准； D：周期检定、校准计划； E：检测原始记录； F：操作规程； G：检测方法；文件控制程序XYCX 01-2014H：仪器设备一览表； I：检定、检测项目一览表； J：其他相关文件。 c.年代号 为该文件批准实施的年份。 4.2文件的编制 4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制； 4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制； 4.3文件的审批 4.3.1质量手册和程序文件由质量负责人审核，质检实验室主任批准； 4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准； 4.3.3管理性质量记录格式由业务室审核，质量负责人批准； 4.3.4所有文件批准后均由业务室文件管理员负责编号登记。 4.4文件的发放 4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。 4.4.2文件的发放范围由业务室根据工作需要确定，报质量负责人批准。 4.4.3文件发放时要注明分发号和受控状态，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。 4.5文件的修改 4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；一般由原编制部门负责填写《文件制定/修订审批表》，并负责提交修 改草案并报业务室。 4.5.2文件修改批准后，业务室应将修改的文件按发放范围及时通知到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。 4.5.3文件修改单页不超过30字的，可由业务室用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。 4.5.4业务室应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废