LK-COP-009订单评审程序 2013(苏).docVIP

编制 审核 批准 文件编制和修订情况 序号 修订时间 修订页次 修订内容摘要 版本号 发布日期 1 5/24 1、2、3页 增加顾客财产管理 A.1 2012-05-26 ２ 2013-04-15 全部 全面修订，重新发布 A.2 2013-04-19 文件分发范围 ■董办 （1）份 ■总经理 （1）份 ■常务副总 （1）份 ■管代 （1）份 ■采购管理部（1）份 ■审计部 （1）份 ■人力资源部（1）份 ■市场管理部（1）份 ■海外事业部（1）份 ■质量体系部（1）份 ■售后服务部（1）份 ■生产一部 （1）份 ■生产二部 （1）份 ■加工中心 （1）份 ■质量管理部（1）份 ■物控管理部（1）份 ■技术开发一部（1）份 ■技术开发二部（1）份 ■生产工程部 （1）份 ■科研管理部 （1）份 ■工程部 （1）份 ■财务部 （1）份 ■公共关系部（1）份 ■行政部 （1）份 ■品牌传媒部（1）份 □其它 配置总份数： 25 份 1.目的 为了满足本公司所接订单在形成过程中，能充分了解顾客对产品的要求，正确分析公司现有条件能否满足合约的 要求而进行的订单评审。 2.适用范围 适用于市场管理部/海外事业部对顾客要求的识别和产品销售订单/投标文件的评审、管理，以及与顾客的交流。 3.定义 3.1常规产品：指公司标准机型产品，其技术、管理、质量、生产能力均有保证，无需再评审。 3.2特殊订单产品：常规产品之外的产品，包括新产品、非标定制产品、超销售计划单产品。 3.3新产品订单：公司未量产的产品的订单。 3.4超销售计划单：在本月生产销售计划外的订单或客户紧急插单的产品。 3.5非标定制产品：根据客户使用需求对产品的技术、配置、工艺进行生产改造或定做的产品。如内镜清洗中心、婴儿洗浴中心产品 3.6顾客：接受产品的组织或个人。 3.7客供品：指客户提供的原材料、设备、零件、工艺设计资料等需依据客户要求进行处理的物品。 4.职责和权限 4.1市场管理部/海外事业部（主职部门）： 确定产品要求，在签订合同和递交投标文件前应组织有关部门对特殊订单/投标文件进行评审，并保存相关记录。包括负责顾客提供产品的识别、 沟通。 4.2 技术最高负责人确定参与新产品/非标定制产品评审技术、工艺、质量部门，对最终订单的技术评审结论进行确认。 技术开发部：负责新产品/非标定制产品的特殊技术条款的评审，评审满足订单规定的技术要求的能力，提供相应的技术资料、产品验收标准等的资料，包括提供完成上述技术输出资料的时间。 生产工程部：当需要时，负责对特殊订单及非标订单的评审，提供产品工艺、技术、图纸等技术资料、标准，并负责客户提供的图纸等文件资料的识别、使用和管理。 质量管理部：当需要时，负责评审满足订单要求的质量与产品检测能力，包括负责验证顾客提供产品（原材料）的质量。 4.3物控管理部：负责评审满足订单要求的生产能力及交期。 4.4制造管理部：负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，生产车间负责顾客提供产品（原材料）的加工、标识、防护和贮存。 4.6采购管理部：负责评审满足订单要求的材料供应能力。 4.7 4.8总（副）经理：负责所有内、外销订单评审结果核准。 5.工作流程图 （见附件1） 6.工作程序和内容 6.1订单评审依据及时机 6.1.1市场管理部/海外事业部接到口头、电话、传真或电邮等方式下达的产品订单信息（包括投标书）时（包括国内订单和国际订单），根据产品订单的类别区分，除了计划内的产品及公司标准机型，对非标定制产品订单、超销售计划订单、新产品订单都应填写《订单评审表》进行评审。 6.2订单评审输入需包含但不限以下信息 6.2.1市场管理部/海外事业部应与客户或办事处沟通，确认其常态要求：产品本身的质量、规格/型号、功能/特性和交付活动的其他要求（如：交期、包装、运输、售后服务等）。 6.2.2订单的特殊要求：功能、规格尺寸、颜色印刷、辅件、控制程序/语言等与公司标准（配）不一样，需注明清楚。 6.2.3与产品有关的法律法规要求。 6.3评审内容 6.3.1一般订单的评审 a) 在接受订单时，由市场管理部/海外事业部首先对客户的订单进行评审，确认产品交期是否为正常生产周期的常规产品订单或者是紧急订单，常规订单直接在K3系统下单即可，紧急订单在计划外的按照特殊订单程序进行评审。 b) 评审流程：市场管理部/海外事业部 PMC 市场管