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xxxxxxxx有限公司 质量记录版 本：A 受控状态： 文件编号： 审 核： 批 准： 颁布日期：2008-03-03实施日期：2008-04-03 目录 章节文件名称文件编号 1 《考核表》GLSC4.0-JL01 2 《文件记录发放登记表》 GLSC5.0-JL01 3 《改进计划》GLSC6.0-JL01 4 《不符合项报告》GLSC6.0-JL02 5 《不合格纠正和预防措施处理单》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL04 7 《生产通知单》GLSC7.0-JL01 8 《物资收发卡》GLSC7.0-JL02 9 《设施设备维修保养记录》 GLSC8.0-JL01 10 《人员培训计划表》 GLSC9.0-JL01 11 《培训考核登记表》 GLSC9.0-JL02 12 《采购计划》GLSC10.0-JL01 13 《供方评定记录表》 GLSC10.0-JL02 14 《合格供方名录》GLSC10.0-JL03 15 《》 16 《不合格品登记评审表》 GLSC11.0-JL01 17 《检验报告》GLSC12.0-JL01 18《检验原始记录》GLSC12.0-JL02 19 《检验设备周期校准计划》 GLSC12.0-JL03 20 《产品召回记录》GLSC13.0-JL01 21 《内部审核计划》GLSC14.0-JL01 22 《内部审核报告》GLSC14.0-JL02 23 《会议签到表》GLSC14.0-JL03 24《管理评审计划》GLSC15.0-JL01 25 《管理评审报告》GLSC15.0-JL02 26 《防蝇防鼠检查记录》 GLSC16.1-JL01 27 《每日卫生检查记录》 GLSC16.1-JL02 28 《员工健康登记表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班记录》GLSC16.2-JL02 目录 章节文件名称文件编号 30 《工作服清洗发放记录》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制记录》 GLSC16.2-JL04 32 《设备清洗消毒验收记录》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》 GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表 编号：发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注GLSC6.0-JL01 改进计划 编号： 部 门 负责人 时 间 需改进的事项名称 完成日期 改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期： 总经理批准意见：签名：日期：GLSC6.0-JL02 不符合项报告 编号：材料（产品）名称 型号规格 配套（生产）单位 不合格数量 不合格原因：日期： 责任科室不合格品处理：科室负责人：日期： 处理结果：审核组长：日期： 备 注：GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单 编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期： 不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期： 拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期： 验证：验证人：日期： 评价：结论人：日期： GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况 编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注GLSC7.0-JL01 生产通知单 编号：生产日期 品种 批量 备注供销科负责人：年 月 日GLSC7.0-JL02 物资收发卡 年 月 日编号： 物资名称 单位 发出数量 实收数量 结算价格 出厂价格单价 总价 单价 总价合计发货单位 检查员 发货人 收货单位 收货人 备注GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录 序号 日期 设备编号/名称 检查项目及结果 所发现问题的整改情况 检查人运行正常 维修 使用保养 清洗消毒GLSC9.0-JL01 人员培训计划表 编号：日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注GLSC9.0-JL02 培训考核登记表 编号： 姓名 性别 出生年月 学历 工作岗位 从事时间 何时、何地、参加何种培训 培训结果 证号GLSC10.0-JL01 采购计划 序号 产品名称 规格/型号 技术质量要求 采购数量 计划到货时间备 注备注 经办人 总经理 年 月 日编号：GLSC1