2013运营总监绩效考核方案参考.docVIP

运营总监月度绩效考核方案 一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。 二、责任期限 2012年 月 日～2012年 月 日。 三、权限 1．有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2．有权组织制定并修改销售部规章制度、销售策略、销售目标。 3．有权建立、培训、管理公司的销售队伍。 4．有权控制、监督销售业务的开展情况，带领、指导各销售团队完成销售任务。 四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。 考核指标体系一览表 考核指标 指标说明/公式 权重（%） 业绩指标 销售计划完成率 10 销售毛利率 10 坏账率 10 销售费用节省率 5 管理绩效指标 客户有效投诉次数 经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数 10 客户满意度 人事行政部组织，客户对店面环境及服务进行评价 10 培训计划完成率 10 核心员工保留率 10 销售报表及时提交率 5 员工满意度 部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价 10 员工行 为规范执行情况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的检查记录本为准) 10 五、工作目标与考核评分标准 1．公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和销售计划，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。 考核项目 权重% 考核细则 考核部门 得分 业绩指标（35%） 销售计划完成率 　10 完成比例80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 财务 　 毛利润完成率 　10 完成比例80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为70%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 　 坏账率 　10 坏账较上期增加比例，即为得分扣减比例。 　 销售费用节省率 　5 销售费用较上期节省10%，得分增加10%；费用增加10%，得分扣减10%，以此类推 　 管理指标（65%） 客户满意度 　10 调查问卷100分以上客户数/总客户数=满意率,满意率X≥90%，得满分；90%﹥满意率X≥85%，得90%；85%﹥满意率X≥75%，得80%；满意率X﹤75%，不得分. 人事行政部 　 　 客户有效投诉次数 　10 　有效投诉出现一次此项无分 　 核心员工保有率 　10 　核心员工流失高于10%此项无分，0流失率≤10%此项扣分50%。 　 培训计划完成率 　10 　完成比例80%→分值比例为0,80%≤完成比例＜90%→分值比例为90%,90%≤完成比例＜100%→分值比例为90%, 100%≤完成比例＜110%→分值比例为100%,完成比例≥110%,分值同比率增加 　 员工日常行为规范 　10 各店面检查员工日常行为规范，并计算平均得分。低于70分此项无分。 　 销售报表提交及时率 　5 　销售报表提交及时率低于80%此项无分 财务 　 员工满意度 　10 分数＜75分，得0分，75分≤分数＜80分，得本项标准分的60%。80分≤分数＜85分，得标准分的80%。85分≤分数＜95分，得标准分的100%。95分≤分数≤100分，得标准分的110% 本部员工和相关部门 　 2．公司的考核得分实施百分制，考核评分时需注意以下事项。 （1）业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益，由财务部和销售部提供，具体评分标准请参照《运营总监考核评分标准表》。 （2）人事行政部组织开展对运营总监的满意度调查，汇总计算员工满意度和客户满意度，按评分标准计算对应的考核指标得分。 （3）培训计划完成率、核心员工保留率的计算依据是人事行政部的人事记录和培训记录。 （4）人事行政部根据销售部日常工作记录，计算并审核有效客户投诉次数。 （5）财务部统计销售报表及时提交率。 （6）若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公会进行审议，确定相应的处罚，扣减运营总监相关考核分数。 六、考核结果运用 考核结果将作为运营总监的月度、年度绩效奖金发放、年终分红和岗位调动的依据。 （1）考核结果在薪酬方面的运用 运营总监月绩效工资=绩效基数*（月绩效分数/100分*100%） 例:2012年9月,运营总监绩效工资基数为1000，6月绩