综于管部印章管理检查报告.docVIP

部印章检查报告 一、部门职责分工 不存在有章但无明确主管部门的情况。 （三）印章刻制。 1.行政印章按照要求履行相应的刻制审批手续。 2.按照《业务印章管理办法》相关规定，履行业务印章刻制审批手续，不存在擅自刻章的情况。 3.按照规定刻制行政印章 ），包括印章名称、印模式样等符合刻制要求。 （四）印章的启用、领用和业务印章名册。 1 2.业务印章启用时，履行启用手续，印章领用、交接是 办理相关交接手续，交接记录完整。 3.建立和更新条线业务印章名册，名册完整、真实和准确地记载条线业务印章情况，名册定期向本级行合规部和总行业务主管部门备案。 4.不存在已使用却未在业务印章名册上登记的业务印章。 （五）印章使用保管。 1.行政印章实行了集中保管制度，由综合管理部统一管理。 2.行政印章的使用按规定履行用印审批流程，用印登记簿记载完整。 3.对于需要用印审批的业务印章，建立了用印审批人名 单和签字样本，明确了审批权限和审批流程。 4.业务印章用印审批人授权给被授权人，不存在被授权人 再次转授权的情况。 5.业务印章不存在超范围用印和未经审批直接用印的情况。 6.用印过程中，不存在错用、串用、提前、过期使用业务印章，在无真实记录、记录过于简单或不完整、无用印时间的业务文件凭证上使用业务印章，在空白的合同、协议、凭证、账簿、证明等空白文件上预先加盖业务印章的情况。 7.用印登记簿是否记载完整，业务印章用印部门是否按规定 将用印审批单归档保存。 8.不存在违反规定，将业务印章带出行外使用的情况。 （六）印章停用、销毁。 1.行政印章停用、作废、销毁，办理相关交接、归档及 审批手续， 2.不存在未经刻制审批人批准停用和销毁业务印章的情况，停用及销毁审批单是否按规定归档保存。（各业务部门负责） 3.不存在发生业务印章遗失、被盗事故后，未逐级上报至 刻制审批人的情况。 （七）人员管理和检查监督。 1.行政印章实现用印审批岗位与保管监用岗位分设，并 原则上配置A、B 角，审批由曾行长负责，保管交由办公室负责。 3.定期向印章使用和保管人员开展培训，加强风险防范教育。 4.将印章检查纳入日常长效工作机制，定期或不定期对行政印章和条线业务印章情况进行检查。 （九）印章管理、使用的风险事件、案件情况。 不存在与印章管理、使用相关联的风险事件、案件，须详 细说明案件经过、原因、风险状况、责任追究和问题整改情况。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。