内部稽核检表.doc

內 部 稽 核 查 檢 表 版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日 核准： 審查： 製作： 頁次： / 稽核 日期 年 月 日 受稽核 部門/人 經理室/文管/各部門 審核員 審核組長 條 款 檢 查 項 目 稽 核 記 錄 判定 4 1、公司在建立品質體系時,有否充分考慮所有相關過程及其關係?品質體系有無包括外包的過程？ 2、品質體系有否文件化?文件化的體系有否包括：a.書面的品質方針和品質目標;b.品質手冊;c.程式文件;d.其他工作指導文件;e.記錄? 3、建立的品質體系有否充分考慮：a）公司的規模和活動類型；b）過程及相互作用的複雜程度；c）人員的能力等,以決定體系的複雜程度? 4、品質手冊是否包括：a.品質體系的範圍(包含刪減的條文及有其合理性)；b.概述引用相關文件;c.體系過程間的作用? 5、《品質手冊》、工作指導文件等制訂時,有無按規定權責進行審批? 6、各種文件是否清晰，易於識別？有無按規定顯示版本? 7、經核准後的文件,有無登錄在《文