内部质量核检查表.doc

质量管理体系内审检查表 编号： 序号： 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ 1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ 2、与受审部门相关的文件有多少？ 3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？ 4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？ 5、有否规定查询相关文件的途径？ 6、文件是否便于查阅？ 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册的控制情况？ 1、质量手册是否包括管理体系的范围？ 2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ 3、质量手册是否引用或包括程序文件？ 4、质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述？ 5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ 6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对