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营销管理中心20 年关键业绩指标 目标类别 权重 关键业绩指标 计算方式 数据来源 考核标准 定量指标 20% 销售收入完成情况 上半年 按全年销售大定额累计数 营销中心/财务部 底限值 亿 基准值 亿 努力值 亿 下半年 亿 亿 亿 15% 营销推广费用控制率 控制率=实际营销推广费用/计划营销推广费用×100% 营销中心/财务部 底限值 100% 基准值 85% 努力值 75% 15% 资金回笼额 上半年 按全年资金回笼累计数 财务部 底限值 亿 基准值 亿 努力值 亿 下半年 亿 亿 亿 定性指标 5% 制度流程完善情况 ———— 营销中心/运营管理部 优秀：成功组织对本部门制度流程的研究与优化设计,做出可提高工作效率的动态优化措施,并有效监督其执行中的严肃性，实事求是地提出有价值的建议 良好：能够组织对对本部门制度流程的研究与优化设计，基本能够做出可提高工作效率的优化措施,并监督其执行中的严肃性，实事求是地提出有价值的建议 一般：能够组织对本部门制度流程的研究与优化设计，监督相关制度、流程执行中的严肃性，能够提出建议 及格：基本不能够对本部门的制度流程进行研究与优化设计执行中的监督缺乏严肃性，不能提出有价值的建议 需改进：完全不能够对本部门的制度流程进行研究与优化设计对相关制度、流程的执行缺乏监督,没有严肃性，不能提出有价值的建议 15% 品牌知名度及客户会的组织 ———— 营销中心/运营管理部 优秀：网站访问量飞速增长，所开发的项目都能够在当地获得政府或民间评选的奖项，媒体曝光率高，能够在省级、市级及当地媒体经常发表文章，或经常有媒体专访及报道。成功组建客户会，会员人数4000以上，获得客户和社会的广泛好评，在组织、推广等方面都取得很大的成功。 良好：网站访问量明显增长，所开发的项目大部分够在当地获得政府或民间评选的奖项，媒体曝光率较高，能够在市级及当地媒体经常发表文章，或经常有媒体专访及报道。成功组建客户会，会员人数3000以上，获得客户和社会的好评，在组织、推广等方面都取得较大的成功。 一般：网站访问量有增长，所开发的项目一部分够在当地获得政府或民间评选的奖项，媒体曝光率一般，基本能够在市级及当地媒体发表文章，或有媒体专访及报道。顺利组建客户会，会员人数2000以上，获得客户和社会的一些好评，在组织、推广等方面都取得一定的成功。 及格：网站访问量有较低增长，所开发的项目小部分够在当地获得政府或民间评选的奖项，媒体曝光率较少，较少在市级及当地媒体发表文章，很少有媒体专访及报道。勉强组建客户会，会员人数1000以上，较少获得客户和社会的好评，在组织、推广等方面存在不足。 需改进：网站访问量有增长缓慢，所开发的项目基本不能够在当地获得政府或民间评选的奖项，媒体曝光率很少，基本没有在市级及当地媒体发表文章，基本没有媒体专访及报道。不能顺利组建客户会，会员人数1000以下，不能获得客户和社会的好评，在组织、推广等方面都存在较大问题。 10% 市场研究 ———— 营销中心/运营管理部 优秀：及时提供市场研究报告,准确反应土地市场信息变化,政策变化,准确监控竞争楼盘价格\户型等的调整,及时掌握市场需求信息,提出针对性的建议,掌握分析市场营销策划手段并进行分析,掌握媒体情况,并对房地产品牌情况进行准确监控. 良好：能够及时提供市场研究报告,反应土地市场信息变化,政策变化,准确监控竞争楼盘价格\户型等的调整,掌握市场需求信息及市场营销策划手段并进行分析,了解媒体情况,并对房地产品牌情况进行准确监控. 一般：能够提供市场研究报告,反应土地市场信息变化,政策变化,监控竞争楼盘价格\户型等的调整,了解市场需求信息及市场营销策划手段并进行分析,了解媒体情况,并对房地产品牌情况进行监控. 及格：能够提供市场研究报告,反应土地市场信息变化,政策变化,监控竞争楼盘价格\户型,了解市场需求信息及市场营销策划手段,简单了解媒体情况,并对房地产品牌情况进行监控. 需改进：不能够提供市场研究报告,不能够及时反应土地市场信息变化,政策变化,监控竞争楼盘价格\户型不够及时,不了解市场需求信息及市场营销策划手段,不了解媒体情况,不能够房地产品牌情况进行监控. 10% 销售体系 营销中心/运营管理部 需改进 60分及以下 合格 61—70分 一般 71—80分 良好 81—90分 优秀 91—100分 合格标准：能够合理建立销售执行体系,对销售形成中的折扣管理、制度