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Q苏州新凯阀门有限公司
2007年度审核工作计划
XK/JL16-01
审核目的 检查本公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核范围 APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。 审核准则 APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及本公司相关规定。 月
份
部 门 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 总经理 ▲ 管理者代表 ▲ 生产部 ▲ 技术部 ▲ 质量部 ▲ 办公室 ▲ 销售部 ▲ 车 间 ▲ 仓 库 ▲ 备 注 编制/日期 2008.03．10 批准/日期 2008.03．10 注：表中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。
R 苏州新凯阀门有限公司
审核计划表
XK/JL16-02 编号：
审核小组组长 卢家东 第一组： 卢家东 第二组：彭雨田 目的：检查APIQ1、API6D、CE、TS质量体系的符合性和有效性
审核类型：内部质量审核
范围：相关部门和人员
依据：质量手册、程序文件、作业指导书、作业标准、APIQ1、API6D、CE、TS产品质量体系
审核时间安排如下： 时间 审核部门、审核条款 第一组 第二组 2008.03.12 8：00-8：30 首次会议 ★ 8：30-9：30 总经理、管理者代表和验证上次内审中纠正措施有效性
（4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.5.1，8.2.2） ★ 9：30-11：30 销售部
(7.2，7.4，7.5.4，8.2.1) ★ 11：30-13：30 午休 13：30-15：00 技术部(7.1，7.3 ，7.5.2) ★ 15：00-17：00 质量部（7.6、8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3,） ★ 2008.03.13 8：00-9：30 办公室(4.2.3;4.2.4;6.2) ★ 9：30-11：30 生产部（6.3，6.4，7.5.1．7.5.3。7.5.5） ★ 11：30-13：30 午休 13：30-14：30 车间（6.3，7.5.1，6.4，7.5.3，）
★ 14：30-15：30 仓库（7.5.5，7.5.4） ★ 15：30-16：00 审核小组内部会议 16：00-17：00 末次会议 审核小组组长: 卢家东 管理者代表: 卢家东
苏州新凯阀门有限公司
审核检查表
XK/JL16-03 编号：
序号 标准要求提出的问题 条款号 评价 事实记录（不符合报告号） 1 2 3 1 询问责任人对标准4.1要求的理解? 4.1 2 是否建立了符合标准要求的质量管理体系，并形成文件? 4.1 3 最高管理者是否ISO9001：2000标准的要求策划和管理组织质量管理体系的各过程？ 4.1 4 是否识别和管理组织的外包过程？ 4.1 5 询问负责人标准对体系文件的要求总则,（查看是否在质量手册中阐述）? 4.2.1 组织是否编制了质量手册，包括了各过程的相互作用、删减的描述以及为质量管理体系编制的程序及其引用。 4.2.2 6 最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 5.1 7 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性？
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