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仓库ERP单据操作规范 Ver1.0 ERP目前的操作执行人员：。 本岗位允许制作的单据： （进货，托工，存货）送检单 （进货，托工，存货）验收单 检验单转单据处理 进货单 托工缴库单 库存调拨单 生产领料单 销货单 库存调整单 库存盘点单 异常缴库单 各种单据的审核 一: 进货送检单的适用范围和注意事项 1：适用范围用于仓库收到供应商来料后，将物料送交IQC检验。 2：注意事项 采购单号不能有错。 料号不能有错。 数量不能有错。 库位不能有错。 无PO时可作无PO送检单，但必须输入供应商名称，且必须在备注中注明无PO的原因。 遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。 二: 托工送检单的适用范围和注意事项 1：适用范围 用于外协厂生产的产品交回仓库时，将产品送检单送交相关部门检验。 2：注意事项 托外加工单号不能有错。 料号不能有错。 数量不能有错。 库位不能有错。 遇到任何异常情况及时汇总反馈给采购部。 三: 存货送检单的适用范围和注意事项 1：适用范围 用于仓库将库存物料送交IQC进行重新检验。 2：注意事项 需先将待重验物料用库存调拨单转移到暂存仓（1001）。 备注栏不能为空。 库位固定选取1001。 料号不能有错。 数量不能有错。 四: 验收单（包含进货验收，托工验收，存货验收） 1：适用范围 用于体现送检物料的品质检验结果。 2：注意事项 如果送检批量很大，品质部不能完整反馈一张送检单检验结果时，可以通过更改验货量栏中的数量，做到一次送检，分批验收。 进货及托工送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取让“步接收”，存货送检被判NG的物料，在处理建议栏，选取“入不良品仓”。 验收单制作完毕后，应立即据此单转后续的进货单、托工缴库单或调拨单。 五：检验单转单据处理的适用范围和注意事项 1：适用范围 依据送检物料的验收结果，转相应的进货单、托工缴库单或调拨单。 2：注意事项 针对进货验收的，不管OK还是NG，直接转进货单，进入到进货单后再修改相应的库位。 针对托工验收的，不管OK还是NG，直接转缴库单，进入到托外加工缴库单后再修改相应的库位。 针对存货验收NG的，直接转调拨单，但必须填写正确的拨入仓位, 针对存货验收OK的，则不需要转单，但如果是从（1001）库送检的，则需要另外做库存调拨单将物料调拨回其原来的良品库位。 六: 进货单的适用范围和注意事项。 1：适用范围 用于物料在顶海入库。 2：注意事项 必须依据进货验收单生成进货单。 库位不能有错。 料号、数量不允许修改。 七: 托工缴库单的适用范围和注意事项。 1：适用范围 用于外协厂生产的PCBA交到顶海仓库入库。 2：注意事项： 必须据托工验收单生成托工缴库单。 库位不能有错。 料号、数量不允许修改。 八: 库存调拨单的适用范围及注意事项 1：适用范围 主要用于物料在公司内部库位之间的转移。 2：注意事项 备注栏不能为空。 经办人栏不能为空。 库位不能有错。 料号不能有错。 调拨部门不能有错。 成本别栏选取“固定成本”。 九: 生产领料单的适用范围和注意事项 1：适用范围 针对所有组装料，仓库依据已发料后的生产制令单进行扣账。 2：注意事项 制令单号不能有错。 经办人栏不能为空。 库位不能有错。 数量不能有错。 单据要及时制作以免影响后续单据的制作及造成账物不符。 十：销货单的适用范围和注意事项 1：适用范围 用于工厂成品及配件的出货。 2：注意事项 受订单号不能有错。 库位不能有错。 打印时，套板选取“顶海成品出货单”。 十一：库存调整单的适用范围和注意事项 1：适用范围 用于调整顶海相关库位的库存量。 2：注意事项 此单据属于严格控制使用范围的一种单据，需慎重使用。 经办人栏不能为空。 库位不能有错。 料号不能有错。 备注栏不能为空。 经办人栏不能为空。 十二：库存盘点表的适用范围和注意事项 1：适用范围 适用盘点顶海仓库的实际库存结余量。 2：注意事项 备注栏不能为空。 经办人栏不能为空。 库位不能有错。 料号不能有错。 十三：异常缴库单的适用范围和注明事项 1：适用范围 无制令单号或无托外加工单号等特殊原因的成品缴库单。 2：注明事项 备注栏不能为空。 经办人栏不能为空。 库位不能有错。 料号不能有错。 数量不能有错。 打印套板选取为“顶海物料异常入库单”。 十四: 单据审核的适用范围和注意事项 1：适用范围 用于审核所有涉及影响仓库账面数的单据。 2：注意事项： 如果审核不同意，需注明理由，并及时跟进制单员作相应处理。 单据要及时审核以免影响后续单据的制作及造成账物不符。 十五：其它 严禁超出本岗位允许作单的范围去做单。 制作单据时，单据编号是由系统自动生成的，严禁手工去修改。 及时跟进处理已送检而长时间未有品质反馈检验结果的单据。 删除已生效的