公司、企业各部门如何制定年度规划——教程.docVIP

如何制作年度规划 又到了12月份，这个月将是公司繁忙的一个月，我们要对本年的各项经营情况进行一个详细的总结，同时对下一年的工作做好周密计划和部署。针对制定年度规划，在此谈一些个人想法。 作为商贸公司，销售是公司的源头和基础，所以要从销售计划做起。做好销售计划有以下注意事项： 一、统计本年度各项销售数据，进行详细的分析，找出发展规律。包括： 1、本年度店面开发情况：时间、位置、店面规模、人员数量。分析：多长时间开发一家新店？在哪里开的店？规模如何？为什么这样做？有什么规律？ 2、各店的销售情况：每个店每个月的销量是多少？每个月进店的客流量是多大？人均销量是多少？销售出去的车辆价位怎么分布的？销售的车辆顾客分布在什么位置？该店的各项成本是多少？盈利状况如何？分析：销量的变化有什么规律？为什么？销售的车辆价位分布有什么规律？为什么？从顾客的分布能看到什么？该店有没有存在的价值？该店的提升空间在哪里？对一些重大节日、活动、市场政策等造成的销量大幅度变化要单独分析。 3、整体的销售情况：同第2条。找到销售发展的规律和原因。 二、按照本年度销售分析的规律和趋势，结合经济增长的自然规律，了解明年市场发展的各项政策，预测明年的销售计划。包括： 1、科学计算经济增长的自然规律，如郑州市人均购买力年增长比例是多少？郑州市下年度人口变化趋势是什么？会造成电动车购买比例变化如何？ 2、政策方面：国家对电动车有什么样的政策？会造成什么样的变化？厂家有什么样的政策？对我们公司有什么样的影响？ 3、预测销售计划：每个店在本年度的销售基础上，按经济增长率、各项政策的影响等比例调整每月的销售计划数据。预计什么时间在哪里会开新店？预计销量如何？所有店的销售汇总，做出整体销售计划草案。 根据公司销售计划，调配各项资源： 一、为了完成以上销售目标，需要多少部门？多少人？什么样的人？什么时间需要？这些人需要做什么？怎么做？ 二、根据以上问题，各部门制定自己的工作规划？举例如下： （一）公司需要总经办、行政部、人事部、财务部、仓储部、销售部、品管部、客服部、企划部、专卖店、维修站。 （二）每个部门在什么时间需要多少什么样的人？ （三）需要做什么：每个月需要做什么样的工作？工作量如何？怎么开展？ ★??? 专卖店：每个月的销量已制定，细化到每周、每天。要完成这个销量，需要什么支持：人员、广告、物品等，列明细单，各项成本预计是多少？ ★??? 维修站：统计本年度的各项数据，找出规律。每个月的维修量是多少？配件销售额是多少？客户如何分布？客户所买的车辆使用的时间有多长？有什么规律？（平均一辆车多长时间需要维修？）根据销售计划（销量、客户分布等），维修站每个月将有多大的维修量？配件预计有多大的销售量和更换量？需要什么支持：人员、物品、仓储空间等，列明细单，各项成本预计是多少？ 根据现有维修站的承载量，分析是否需要开新站，什么时间开？在哪里开？需要什么支持：人员、物品、费用等。 ★??? 销售部：根据以上各专卖店的计划及本部门每项岗位职责，需要多少督导人员来管理？需要多少业务员？需要什么支持：费用、物品、车辆等。列明细单，核算成本。 ★??? 品管部：根据以上维修站的计划及本部门每项岗位职责，需要多少技术员、文员等来管理？需要什么支持：费用、物品、车辆等。列明细单，核算成本。 ★??? 客服部：根据以上销售、售后计划及本部门每项岗位职责，结合本年度各项数据分析的规律，预计每月需要接打多少电话？录入多少单子？回访多少客户？订购多少配件？……需要什么支持：人员、费用、物品等，列明细单，核算成本。 ★??? 企划部：根据以上销售、售后计划及本部门每项岗位职责，结合本年度各项数据分析的规律，预计每月工作计划。 ★??? 仓储部：根据销售和售后计划，结合现有库存及仓库吞吐量，预计每月进出货物量。需要什么支持：人员、费用、物品等，列明细单，核算成本。 ★??? 人事部：统计本年度的各项数据进行分析，每个月人员数量如何？岗位分布如何？各岗位招聘达成意向的比例是多少？上岗合格率是多少？培训频率如何？每个月的工资是多少？有什么样的变化？每个岗位的平均工资是多少？绩效考核是如何进行的？员工管理如何？（如各岗位调岗率多高？流失率多高？）同行业这些状况如何？根据以上各部门工作计划，分析人员需求情况，制定各项计划：什么时间需要什么样的岗位人员？需要多少人？怎么进行招聘、培训、考核？每个月工资预计是多少？何时需要调整薪资？为什么？员工管理需要做多少工作量？公司各项人力成本如何？ ★??? 行政部：根据以上各部门的计划和需求，做好配套服务。工程多少个？水电费、房租、电话费、车辆费等有多少？采购物品预计多少？维修费预计多少？将进行多少次什么样的检查？预计奖惩状况如何？后勤服务计划如何？公司各项成本费用