2013年 部质量工作要点.docVIP

2013年部室质量工作要点 部室在日常质量管理工作中应及时做好质量工作记录，作为质量见证资料保存，以反映本部室质量工作的持续性、有效性。 以下从四个方面，说明部室日常质量工作的记录。 培训工作 相关内容详见“人员培训和管理程序”（CX03）、“检验检测安全控制程序”(CX13) “年度培训计划”（ZJ0301）：特检院外部培训的计划：每年1月由技术部、质信部分别收集相关的培训信息以及各部室提交的培训需求，由技术部及质信部负责编制，分管院领导审核，院长审批。特检院内部的培训计划：部室填写本年度部室内部的培训计划，由部室质量负责人审核，部室负责人批准。此表由部室质量管理员存档。 2、“年度人员考核记录”（ZJ0302）：内部考核时用于登记考核成绩的表格，由部室存档。 3、“年度培训评价表”（ZJ0303）：每年1月，要求每位员工根据自己一年的培训情况进行总结，由部室负责人进行评价，由部室存档。 4、“人员培训记录”（SISE/ZJ0305）的填写要求：每次培训结束后，由部室质量负责人对培训情况进行评价。如果有进行考核的，一般要附上培训的考核试卷等作为培训见证。每年1月汇总提交给技术部、质信部存档，复印件、考核试卷由部室存档。 5、“人员培训审批表”（ZJ0306计划内）（ZJ0307计划外）：组织实施培训的时候，计划内的，填写ZJ0306表，根据相应的培训计划填写；计划外的，填写ZJ0307表。 6、“专业技术人员年度技术考核表”（ZJ0308）：每年1月由各部室组织考核，要求本部室的检验人员填写，以反映过往一年的技术工作完成情况，由检验部负责人评价。每年1月，原件提交技术部存档，复印件由部室存档。 7、“专业技术人员技术考核评议表”（ZJ0310）、“型式试验人员技术考核评议表”（ZJ0314 ）、“鉴定评审人员技术考核评议表”（ZJ03152）的填写要求：检验、型式试验和鉴定评审人员上岗前进行资格考核时填写此表，由申请考核的人员填写，部室负责人、分管院长签署意见后，提交技术负责人批准并移交技术部存档，复印件由部室存档。 8、“检验人员检验项目确认表”（ZJ0311）的填写要求：检验部室负责人确认本部室检验人员从事的检验工作范围，并进行授权。每年1月提交技术部汇总，复印件由部室存档。 9、 “人员培训需求表”（ZJ0312）的填写要求：部室每一个工作人员都需要填写。有培训需求的填写“培训需求内容说明”；无培训需求的，应填写“无需进一步培训”的声明，由部室负责人审核，分管院领导批准，同时将电子表录入上传，报技术部及质信部。 10、“检验检测安全培训记录”（ZJ1302）的填写要求：检验部室每年至少进行一次有关检验安全的培训，对新进的人员应安排安全培训后方可上岗；检验部室日常的安全事故通报等会议，也应填此记录。由部室存档。 11、“检验检测安全检查记录”(ZJ1303) 应对新进人员进行安全方面的监督检查；每季度应安排一次检验安全的现场监督，填写检查记录，由部室存档。 二、仪器设备的使用管理 质量负责人应对本部设备管理员的日常工作进行监督，检查仪器设备日常使用记录、保养记录是否填写，检查仪器设备期间核查是否按计划实施，是否满足期间核查规定的要求，仪器是否及时送检，唯一性标识是否粘贴等。 1、“仪器设备保养计划”（ZJ0401）：对于大件仪器，发放到部室的，由部室的设备管理员制定保养计划，部室质量负责人审核，部室技术负责人批准。如果由技术部统一管理的仪器，则由技术部的设备管理员制定保养计划。此表由负责保养的设备管理员管理，提交本部室存档。 2、“仪器设备检定/校准结果确认”（ZJ0403）：仪器的送检和归还都需要技术部和检验部室的设备管理员分别在“仪器设备检定/校准结果确认”（ZJ0403）上签字确认并登记好交接时间。 3、“仪器设备计量确认表”（ZJ0404）：凡属周期检定不合格的、在仪器设备期间核查中发现有问题并重新检定/校准的、经维修并重新检定/校准的仪器设备，使用部室应在“仪器设备计量确认表”（ZJ0404）中分析和评定对以前工作的影响，如有影响应按程序文件《不符合工作的控制程序》（SISE/CX19）执行。 4、“仪器设备使用记录”（ZJ0405）：该记录适用于大件、贵重或者公用的仪器，此表应放在仪器设备箱内，每天使用仪器时都应填写。例如每天使用水准仪进行检测后，都需要填写使用记录。此记录由检验部室的仪器设备管理人员保存。 5、“仪器设备保养记录”（ZJ0406）：对于关键仪器设备，应有明显的标识，必须由专人负责保管。保管人负责按要求对所保管的仪器设备进行维护保养工作，并将保养情况填写在 “仪器设备保养记录”（ZJ0406）中。每个月检验员应对工具箱内仪器设备进行一次例行保养，填写“仪器设备保养记录”（ZJ0