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从2015年起，采购合同由采购人填写并提交采购办核对。采购人申请支付流程如下： 1. 财政业务系统“采购合同.采购支付申请”中填报相关合同资料并 提交。（2015年之前采购项目无需采购人填报）。 2. 系统资料送审后提交支付资料（质量验收报告及付款申请表、发票复印件加盖公章、采购合同、中标通知书、中标公告）。“采购合同录入操作手册”可登陆（）下载专区内下载。 C:\Documents and Settings\LDQ\桌面\2.JPG C:\Documents and Settings\LDQ\桌面\3.JPG ..\11.JPG ..\22.JPG * 公司 徽标 * 采购合同录入操作手册 谢谢！ * * * * * * * * 公司 徽标 *