开发程序-开发商-万科-WHVK-QP-08-01供应商认证及评估管理程序.docVIP

目的 全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 适用范围 集团统一采购物料以外的所有向公司提供建材及设备（包括甲供材料、三方供货材料、甲方限价材料）的供应商（包括生产厂家、代理商、经销商）。 职责 相关部门负责合格供应商资格的审核，相关部门包括：工程管理部、设计管理部、全体项目经理部、成本管理部；公司总经理负责合格供应商资格的批准。 工程管理部负责组织供应商资料收集、初审、考察、认证及评估，工程管理部为唯一的资料接收。 项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供应商资格考察、认证及评估。 物业公司参与供应商供货情况评估。 工作程序 控制要点 考察的主要内容： 5.1.1 主营产品； 5.1.2 核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件； 厂家的生产能力、销售情况及年营业额； 认证及获奖情况； 生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况； 对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段； 产品的主要原材料产地； 供货区域； 其它。 与万科合作过的供应商，应每次合作后一个月内，由项目经理部向工程管理部提出评估申请，工程管理部组织项目经理部、成本管理部、物业公司、设计管理部对其进行评估，填写《供应商履约评估表》，《供应商履约评估表》作为支付尾款的依据。 供应商评估结果分为合格、不合格两类，评估完由工程管理部在WWW.A-HOUSING.COM上更改供应商评估级别，并上传《供应商履约评估表》，不合格供应商应在《供应商名录》中标注，取消其继续参加投标的资格。 合格供应商分为三级，一级为已考察未合作的供应商；二级为已合作履约评估合格的供应商；三级为已合作两次以上（含两次），每次履约评估优秀的供应商。 由工程管理部组织根据材料设备采购量的大小、对工程造价的影响程度、材料设备的市场供应状况（如是否垄断产品等）等判断是否应对该材料设备进行定点采购，并提交申请定点采购的书面报告，报公司招投标领导小组审批。 定点采购指通过采购招投标确定某种产品的指定供应商，与该供应商签定“定点采购协议”，并在一定时期内定向采购该供应商产品的采购方式。 相关文件 《定点采购操作指引》 VKGC09-01-004 相关记录 《供应商调查表》 WHVK/QP-08-01-B01 《供应商考察记录》 WHVK/QP-08-01-B02 《供应商供货情况评估表》 WHVK/QP-08-01-B03 《供应商名录》 WHVK/QP-08-01-B04 供应商调查表 编号：WHVK/QP-08-01-B01 版号：B 序号： 企业名称 联系人 企业地址 电话、传真 电子邮箱 公司人员 其中：行政管理 人，业务 人 总经理 公司已设立部门 办公室□ 销售部□ 工程部□ 业务主管 质检部□ 储运部□ 财务部□ 财务主管 公司资产 固定资产： 万，流动资产： 万 企业场地 自置□ 租赁□ 供货品名 年产量 供货区域 本地 %，国内 %，出口 %。 年营业额 材料来源 本地 %，国内 %，进口 %。 进出口权 有□ 没有□ 品牌区分 自产□ 总代理□ 代理□ 经销□ 品牌名称 质量检验标准 检验部门 获奖情况 颁奖部门 外界评价 新型产品 是□ 不是□ 总公司名称 地点 产品生产厂家 地点 供应商简介 近期项目名称 数量 甲方质量评价 甲方电话 营业执照号 税务登记号 资质证明说明 （准用证、准产证、准销证、施工、安装许可等证明） 产品介绍及报价 推荐部门 推荐人 进行考察 是□ 不是□ 资料审查人 工程部经理签 名 供应商考察记录 编号：WHVK/QP-08-01-B02 版号：B 序号： 供 应 商 基 本 概 况 企业名称 经济性质 地 址 电 话 营业范围 企业法人代 表 姓 名 职 务 职 称