淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司2016年度经营计划安排设想.doc

淄博航天锦诚汽车销售服务有限公司2016年度经营计划安排设想 淄博地区汽车经销行业环境分析 （一）2015年1-10月份淄博地区市场行情 2015年1-10月份，淄博地区汽车经销市场延续2014年低价竞争、平稳发展的态势； 新车销售方面，主要以低价格作为主要竞争策略。受制于市场环境影响，自2015年第二季度起，淄博地区4家日产品牌经销商也是以价格竞争作为主要策略，造成日产品牌淄博地区价格管理失控，新车销售价格出现严重倒挂问题。直到9月底，淄博地区4家经销商在东风日产厂家的推动下达成区域价格协议，使愈演愈烈的恶性价格竞争得以遏制，销售利润严重下滑的趋势得以扭转。 售后服务方面，自2015年以来，随着国家汽车后服务行业政策调整，后服务市场的放开，淄博地区中低端品牌汽车维修服务市场延续去年新竞争者不断增加，现有保有客户不断流失，单台产值持续下降的趋势。 （二）2016年淄博地区市场行情预测 2016年淄博地区汽车经销行业将延续2015年的整体发展趋势，新车销售市场平稳发展，经销商间竞争激烈并不断调整发展战略，市场竞争以价格竞争为主导，行业利润持续下滑并趋于平均行业利润。 新车销售方面，将延续以低价格为主的竞争策略，并伴随着各大汽车品牌经销商经营战略的调整和创新出现新的营销模式，尤以网络为媒介的创新营销模式将更加普及。 售后服务方面，2016年后服务市场将更加开放，4S店的规范专业的售后服务传统优势将会逐渐削弱，优质保有客户资源的争夺将更加激烈。 （三）2016年的“两大利好” 1、2015年9月29日，国务院召开常务会议，为促进新能源和小排量汽车发展，从2015年10月1日到2016年12月31日，对购买1.6升及以下排量乘用车，实施减半征收车辆购置税的优惠政策。此项措施将大力促进2016年的1.6升及以下排量乘用车销售，为东风日产小车型销售创造有力条件； 2、自2015年8月新楼兰上市起，东风日产厂家将陆续推出新蓝鸟，新逍客等新车型，逐步实现产品战略升级。2016年东风日产品牌将实现绝大部分销售车型都是新上市车型或升级改款车型，将为东风日产品牌经销商提供巨大的发展机遇，创造广阔的增长空间。 2016年主要业务经营发展计划 2016年是航天锦诚“十三五”规划实施的第二年，是实现规划目标的承上启下的关键一年，为顺利完成2016年业务经营发展目标，制定2016年主要业务经营发展计划如下： 销售业务:以“十三五”经营目标和2016年年度经营计划为指导，紧跟东风日产厂家商务政策，努力实现返利最大化，抓住东风日产厂家新楼兰、新蓝鸟、新逍客等大量新车型上市的战略机遇期，建立以实现“盈利”为销售业务运营的根本目标，加大市场营销力度，提高销量，抢占市场先机，提高市场占有率，提高航天锦诚品牌知名度； 售后服务业务：以“十三五”经营目标和2016年年度经营计划为指导，紧跟东风日产厂家商务政策，坚持向管理要效益的原则，做好服务基础业务管理，开展丰富多彩的促销活动，扩大保有客户基盘，同时，加强与保险公司合作，提升单月事故车维修台次和维修产值。 水平事业业务：完善水平事业部岗位和人员设置，加强水平业务部岗位技能培训，完善水平事业部岗位绩效考核机制；提高水平事业部员工的服务意识，加强与销售部和服务部等兄弟部门的配合；明确水平事业部各业务绩效考核要素，建立可量化数据化的水平事业业务考核制度。 2015年和2016年各项业务计划目标如下（十三五规划目标）： 年份 项 目 2015筑基年 （万元） 2016拓业年 （万元） 销售业务 台次 919 1010 收入 9,577 10500 毛利 -419 -455 单台（元） -4,559 -4500 返利 922 900 服务业务 台次 5,488 7000 收入 615 840 毛利 102 291 返利 30 40 水平事业 业务 保险业务 保险台次 900 977 新保台次 600 657 续保台次 300 320 保险收入 65 96 保险毛利 65 86 精品业务 台次 548 515 收入 97 60 毛利 35 22 单台 （元） 638 1165 二手车业务 台次 50 80 收入 3 10 毛利 3 10 金融业务 台次 320 323 收入 100 101 毛利 60 61 费 用 785 824 税 费 10 12 合计 收入 12,000 11607 毛利 50 120 落实2016年经营计划目标的主要措施 1、建设诚信、服务、和谐的企业文化 （1）整合现有资源，做好企业文化规划和实施计划； （2）完善企业文化实施管理方案和制度，使之