cqc工厂检查文件清单.docxVIP

程序文件：（一） 认证标志的保管使用控制程序；需要修订（二） 产品变更控制程序；（三）文件和资料控制程序；（四）质量记录控制程序；（五）供应商选择评定和日常管理程序；需要修订（六）关键元器件和材料的检验或验证程序；需要修订（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；需要修订（八）生产设备维护保养制度；需要修订（九）例行检验和确认检验程序；需要修订（十）不合格品控制程序；（十一）内部质量审核程序；（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； 三阶文件：1）BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程，并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、2）检验标准：原材料检验标准、成品检验标准3）仪器设备操作规程；保养计划、点检记录4）管理制度等:车间制度、及公司规章制度记录：（一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；1）供应商选择与评定程序文件或者规范，以及评定审核计划；2）完整的合格供应商目录清单，需要经过审批；3）口头上对于采购工作的询问（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；1）供应商提供的出厂或者出货检验报告；或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书；（三）产品例行检验和确认检验记录； 记录表单（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； 1）设备、仪器点检表； 2）外校证书或计划（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；1）设备、仪器点检表；2）校验计划； 设备保养规范或者计划（六）不合格品的处置记录；1）存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品 2）返工返修后产品是否可追溯（七）内部审核的记录；1）内审计划（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）、2）内审总结报告（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录； 1）顾客投诉清单 2）纠正措施（处理方式，分析记录、回复的报告等）（九）零部件定期确认检验记录； 1）程序文件要包含：检验项目、技术要求、频次、放行准则等。2）检查定期确认检验记录，检查员记录：（十）标志使用执行情况记录；有程序文件即可，暂未生产使用（十一）运行检验的不合格纠正记录；以下为此次我司审厂所需要提供的记录表单，红褐色字体是一定会查看记录：7.11维修日报表 7.12 SMT部品交换管理表 7.13 组装线测试/检查日报表 7.14 组装线成品包装日报表7.15 维修申请单 7.16 合格品入库单7.17组装线首件检查表 7.18组装线生产日报表7.1 SMT首检报告 7.2 SMT生产日报表7.3 SMT印刷品质确认表 7.4 SMT贴片M/C部品定时确认表 7.5 SMT工程检查日报表 7.6出库（领用）单 7.7 IPQC检查日报表 7.8电子部( )生产周计划表 7.9 （ ）月份 烙铁温度、漏电记录表 7.10（ ）月份电子部静电手环测试记录表7.1 进料检验通知单 7.2 来料检查报告7.3 进料检查日报表 7.4 进料检查履历表 7.5 进料不良联络单 7.6 合格通知单 7.7 不合格通知单 7.8 特采单7.1 部品检测委托书 7.2 成品出货检验报告 7.3 成品出货检验报告(SMT)7.4 成品出货检验报告(组立) 7.5检查日报表7.6 电瓶保护器成品检验报告 7.1 不合格通知单 7.2 不合格品再检查依赖 7.3 材料报废单 7.4 退库单 7.5 退货单 7.6 不合格（再检）LOT明细表 7.7 再检申请单 7.8停止出货通知单下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头