一体化管理体r系内部审核报告.docVIP

质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系内部审核报告 审核时间：2009年9月15日 被审核单位：陕西华通公司第一工程处 一、审核目的 检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。 二、审核范围 公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。 三、审核依据 1、GB/T 19001—2008、GB/T28001—2001、GB/T24001—2004 2、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文件汇编（新一版）。 3、有关法律法规及标准规范等。 四、审核人员 组长：孙军锋 综合管理小组：鬲卫萍 王小泉 工程管理小组：李粉霞 赵朝霞 经营管理小组：刘应娥 刘波 五、审核综述 本次审核于2009年9月15上午由管理者代表刘朝文带队，一行8人分综合管理、工程管理、经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、设岗位和人员的工作情况。审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在的问题和明确的改进要求。 体系运行效果评价 本次审核是自一体化管理体系文件发布实施实施以来的第一次，通过