三标管理体系纠正措施和预防措施取控制程序.docVIP

纠正措施和预防措施 控制程序 （ZXW-P-05-B/0） 编制：付少辉 审核：余梦月 批准：孙丕石2014-08-29发布2014-08-29实施 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 文件修订变更记录 版本号 修改内容 修订部门 修订人 修订日期 B/0 3.3增加内审组在纠正/预防措施管理过程中的职责 4.1不符合的信息来源由原有的8项增加到16项 安全质量部 付少辉 2014年7月纠正措施和预防措施控制程序 目的 通过采取适当的纠正/预防措施，确定并消除不符合或潜在不符合的原因，防止类似不符合再次发生或潜在不符合发生，避免或减少由此产生的不良影响，实现管理体系的持续改进。 范围 适用于对管理体系运行中发生不符合或潜在不符合的原因，所采取的纠正/预防措施的管理。 职责 安全质量部 负责跟踪顾客投诉和内审、外审过程中的质量、环境、职业健康安全管理体系的不符合。 发生不符合/潜在不符合的部门 负责收集、分析不符合/潜在不符合的原因，依据评审结果制定并实施纠正/预防措施。 内审组 负责管理体系内部审核、监督检查中不符合项的纠正措施的评价、跟踪和验证。 工作程序 4.1 不符合的信息来源 a. 产品实现过程的监视和测量； 质量、环境、职业健康安全监督检查的结果； 内部和用户、相关方的意见或投诉、专家分析报告； 上级公司、国家、地方管理部门