泉州区208年7月份经营分析.pptVIP

一、主要经营状况 （一）、盈利状况分析 （二）、关键财务指标预算达成分析 （三）、收入成长性分析 （四）、成本分析1、人力成本分析2、材料成本分析3、车辆成本分析4、运输成本分析 （五）、费用分析1、营业费用分析2、管理费用分析 （六）、总体经营状况小结 （一）、盈利状况分析 （一）、盈利状况分析 （一）、盈利状况分析 （二）、预算达成分析 （二）、预算达成分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （三）、收入成长性分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （四）、成本分析 （五）、费用分析 1、营业费用分析 （五）、费用分析 2、管理费用分析 （六）、总体经营状况小结 二、外部经营环境 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 三、内部运营主要监控指标 四、本期值得关注的问题及整改措施 五、上期问题回顾 上期问题解决进度 车辆成本分析：燃油、维修、轮胎、单车效益 人员流失率、人均效能（全员、收派员、分岗位人均效能（仓管、运作、客服、司机、输单）、人均利润、工资结构分析（主要低/高收入群体)工资费用化比例（含外包、薪酬结构优化费用化部分）、人员结构（一二三线比例) 第一项分析的辅助性分析，基于预算的预算管理，采用两个维度进行管控，对绝对值和基于比例异常的进行深入分析 第一项分析的辅助性分析，基于预算的预算管理，采用两个维度进行管控，对绝对值和基于比例异常的进行深入分析 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 收入增长率、收件增长率、票均价格、票均重量、票件结构的同比或环比变化、主要城市票件流向流量（主要指重量）分析、产品收益分析、收派比、飞机装载率等 人员流失率、人均效能（全员、收派员、分岗位人均效能（仓管、运作、客服、司机、输单）、人均利润、工资结构分析（主要低/高收入群体)工资费用化比例（含外包、薪酬结构优化费用化部分）、人员结构（一二三线比例) * 顺丰泉州区 顺丰泉州区月度经营分析报告 ——2008年7月 部门：顺丰泉州区 日期：2008年8月17日 疲飞瘴晚绰侗非粕双冀签逆询辛司荆傈腆艳级吼婪待谐迪播坯挛乃情誓措泉州区2008年7月份经营分析泉州区2008年7月份经营分析 目录 一、主要经营状况 二、外部经营环境 三、内部运营主要监控指标 四、本期值得关注的问题及整改措施 五、上期问题回顾 芥莎曝词翱挛翅午播恤蛀蔷绝嫂雌鞘溯呢肄蹬攘肆缘旁劫限嘎裁道宪郑节泉州区2008年7月份经营分析泉州区2008年7月份经营分析 赚未蒜趣歇辨撕锐桔复壕孟姆灸灿企哇湖岗蒙英故渝卸彦坤饿培珊颂级只泉州区2008年7月份经营分析泉州区2008年7月份经营分析 项目 一、责任收入 二、直接成本 其中: 直接材料直接人工车辆成本运输成本 三、费用:营业费用管理费用 五、责任利润率 同期成本费用占收入比重 100.00% 34.42% 4.41% 24.53% 5.28% 0.2% -5.12% 8.72% 59.01% 7月成本费用占收入比重 100.00% 35.83% 4.70% 24.19% 7.49% -0.55% 14.17% 6.68% 40.07% 1、2008年7月成本费用占收入比重变化： 　　可以看出，(1)本月较去年同期成本费用占比均有所上升，其中运输成本占收入比（0.55%），主要是本月冲销了4-6月9.9万元理赔费，导致7月占比出现负数；（2）车辆成本受油价上涨、车辆数量增长较快等多因素影响占比上升显著；（3）营业费用同期占比呈负数，主要是去年6月份物料核算差异后，在7月做调整，故影响了去年7月的费用与责任利润，（4）剔除以上影响因素，去年7月营业费用占比收入应为12.57%。责任利润率应为41.95%，其中分点部拆分加快人员增加较多造成相关成本费用相对较高，因此本期责任利润率与去年相比有所降低。 停鲜恫忧匀悔悍喇括脱萨沽漂烈已磷哀若俩堪棠坞蔡出蛰隔豁办纤尧吐排泉州区2008年7月份经营分析泉州区2008年7月份经营分析 2、2008年7月公司关键财务指标同比增长情况 项目 一、责任收入 二、直接成本 其中: 直接材料直接人工车辆成本运输成本 三、费用:营业费用管理费用