内字审计划报告.docVIP

2011年度管理体系审核计划 编号：01JL－8.2.2－01 审核目的： 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。 审核依据： GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求 本公司质量手册及质量体系文件 审核范围： 用GB/T19001-2008标准检验本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。 总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。 审核方法： 审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。 按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。 内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。 计划审核时间及持续时间： 审核时间：2011年度一次，这次内审定于3月中旬。 持续时间：1天，可以视具体情况调整。 编制：2011年3月08日 审核： 2011年11月08日 批准：2011年3月08日 审核实施计划 序号：JL－8.2.2－02 审核目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改进。 2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。 审核依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求 2、本公司管理手册及管理体系文件。 审核范围 本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。 受审部门 总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。 审核时间 2011年 3月 16日 审核组 组长 A席作彬 组 员 B邹刚 C吴海利 D邹彩仙 E邹爱军 F代 雪 审核时间 审核内容(质量管理体系) 部门 审核员 备注 3月 16 日 8:30-9:00 首次会议 全体 ABCDEF 注：各部门相同过程 4.2.34.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6.2 8.2.2 8.4 8.5.2 8.5.3 9:00-10:00 4.1、4.2.1/2、 5.1 、5.2、 5.3、 5.4.1、5.4.2 、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6 、6.1、 8.1、8.2.3、8.5.1 总经理、管代 BC 10:00-11:00 4.2.1、4.2.2 、4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、 6.2、8.2.2、 8.2.3、8.4 、8.5.2/3 行政部 CD 11:00-12:00 5.4.1、5.5.1、 6.3、 6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2/3 生产部 DE 14:00-15:00 5.4.1、5.5.1、7.1、7.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3、8.5.2/3 质量技术部 EF 15:00-16:00 5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.3 销售部 AB 16:00-16:30 末次会议 全体 ABCDEF 编制：审批： 内审检查表 受审部门：JL－8.2.2－03 过程 检查内容和方法 记录 状态审核员：不合格报告 序号：1/2JL－8.2.2－04受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述：不符合标准条款： 不符合体系文件（名称条款） 不符合类型：□严重■一般■实施性□符合性□有效性 审核员：部门负责人： 2011年03月16日2011年03月16日 不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：2011年03月16日 建议的纠正措施计划：部门负责人：2011年03月16日 预定完成日期：审核员认可：2011年03月16日 纠正措施完成情况：部门负责人：2011年03月18日 纠正措施的验证：审核员：2011年03月18日 不合格报告 序号：2/2JL－8.2.2－04受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实描述：不符合标准条款： 不符合体系文件（名称条款） 不符合类型：□严重■一般■实施性□符合性□有效性 审核员：部门负责人： 2011年 03月16日2011年03月16日 不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：2011年03月16日 建议的纠正措施计划：部门负责人：2011年03月16日 预定完成日期：2011.03.22审核员认可：2011年03月16日 纠正措施完成情况：部门负责人：2011年03月18日 纠正措施的验证：审核员：2011年03月18日 内部管理体系审核报告 序号