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三标体系内审主要过程及内容 序号 审核过程 审核内容 标准条款 一 工程质量和进度管理 1、项目管理策划：项目施工组织设计／质量计划／的编制、内容、审批、修改是否能够指导工程和生产；规定了工程或劳务分包的要求； 质量管理体系标准 5.2 7.1 5.5.1 5.4.1 8.3 4.2.3 7.2.3 7.4 7.5 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.5.2 8.5.3 环境管理体系标准 4.4.6 4.5.1 职业健康安全管理体系标准 4.4.6 4.5.1 2、质量管理体系的建立、机构健全、职责明确；专职质量管理人员持证上岗；建立了内外部沟通的渠道； 3、质量目标和主要经济技术指标的确定及考核办法，实现情况； 4、质量检查：定期和不定期的质量检查记录；质量通病、不合格品的处置及纠正措施的跟踪验证，质量事故的处理是否符合《不合格品控制程序》： 5、监理、建设单位、监督站等上级主管部门的质量检查，书面整改通知及整改反馈情况：每次标段质量评比情况； 6、设计文件、施工规范、验收标准、合同等有效文件和记录是否得到了控制；设计文件图纸完整，图纸更改符合文件要求； 7、特殊过程的识别及控制；是否编制作业指导书，对操作人员的资格和所使用的设备有所限定并满足要求，对过程记录的要求，在需要时是否再确认，主要工艺参数的监控记录：