南京尾万科工程质量管理项实施办法.docxVIP

南京万科工程质量管理实施办法1. 目的1.1 为适应集团向“质量效益型企业”转变的战略目标，强化公司质量文化环境，形成坚守质量底线、关注产品质量的风气，根据集团颁布的实测实量等相关质量管理制度，结合公司实际情况及客户关注的质量问题，制定南京公司的质量管理操作细则，以指导工程系统相关工作的规范实施。2. 适用范围2.1 适用于南京万科置业有限公司所有在建项目。3. 组织结构3.1 南京公司工程与采购管理部设立品质与技术管理组，组织对各项目进行日常巡查及开展月度评估工作，评估方法参照集团及区域评估方法，但应加强风险预控及质量过程控制的评估考核。针对客户关注及投诉较多的质量问题，制定公司层面纠偏、预防措施，并跟踪落实；负责对项目经理部问题整改情况的检查、复核。3.2 各项目经理部须安排指定人员履行质量工程师岗位职责，成立品质技术小组（虚拟小组），小组的负责人为项目部质量工程师，成员由项目部专业工程师和监理工程师组成，监理工程师的工作进入小组的常态管理，监理和项目部联合办公。项目质量工程师负责审核本项目质量预控措施，严格进行质量过程控制把关，对客户关注的质量问题进行重点跟踪；督促施工单位和监理单位采取有效措施提升产品质量，落实产品质量实测实量等工作的落实和复查，及时全面整改各级评估部门提出的质量问题。3.3各项目经理部督促施工单位成立对口的QC质量小组，小组成员不少于2人(3万平方米以下项目)，并按每增加2万平方米增加1人计算。QC质量小组负责制定本项目的质量预控措施，对工程实施的全过程进行严格把关及检验，对项目部提出的客户关注的质量问题进行重点跟进，全数进行实测实量及一户一档资料的整理。4. 职责4.1 项目经理部 4.1.1 项目经理部须建立质量控制体系。所有工序施工之前必须有经过审核的专项方案，尤其是客户关注及投诉较多的质量问题。专项方案必须符合现行国家、地方规范及万科项目执行的质量控制制度。没有方案开始施工的工序必须叫停。方案的编制、审核严格执行《南京万科项目实施阶段技术文件报批报备制度》。4.1.2 项目经理部严格执行样板引路制度。样板施工完成后应张贴技术要点交底及相关部门会签的样板验收表，施工过程中制定工序验收标准流程，使得施工全过程有效严格受控。 具体操作参照《南京公司工程样板实施制度》。4.1.3 严格进行质量过程控制。QC质量小组将过程验收的资料除书面归档外，现场必须张贴醒目的验收记录表，验收表中各项验收指标及各验收部门负责人签字必须齐全。隐蔽验收及重要专项方案的实施必须留有影像资料。总包单位根据公司实测要求对各分项工程进行全数检查；并在砌筑分项完成后，每户建立质量档案（一户一档），详细记录该户实测实量、质量通病防治等方面的内容；一户一档资料格式详见附表1，工序验收上墙表详见附表2。4.1.4 监理单位对施工单位的一户一档资料按照30%比例抽查验证，每月完成相应汇总表，并在《监理月报》中对专项方案的实施过程，实测实量总体状况、抽查情况作专项说明，报项目经理部、工程部品质与技术管理组备案。 4.1.5 项目经理部对总包、监理的质量控制工作进行监督，重点关注客户关注的质量通病的预防及控制，并对实测实量结果及一户一档资料的真实性、及时性负责。4.2 工程与采购管理部4.2.1 工程部品质与技术管理组通过每周巡检及月度评估检查，对项目各主体单位的质量预控方案及施工过程进行重点关注，对于客户关注的质量通病控制进行重点检查，通过实测实量取得标段产品合格率，与总包、监理的实测实量结果比较，以验证总包、监理实测实量工作开展的效率和真实性，以及产品质量情况。抽查结果及时发布。5. 评估办法5.1详见《工程项目评估工作指引》。6．考核与奖惩6.1集团、区域季度评估成绩与绩效考核挂钩，并按下表进行相应奖惩：集团评估区域内排名项 目 部总包单位监理单位第1名奖励2万元(其中项目负责人1万元)奖励10万元奖励2万元第2名奖励1万元（其中项目负责人5000元）奖励5万元奖励1万元第3～5名奖励5000元奖励2万元奖励5000元倒数4～8名扣发项目负责人、标段负责人一个月绩效工资违约金5万元违约金1万元倒数1～3名扣发项目负责人当季季度奖金违约金10万元违约金2万元区域标杆前两名（以区域发文为准）奖励1万元（其中项目负责人5000元）奖励5万元奖励1万元年度四化管理或凤凰行动特别奖（以集团或区域发文为准）奖励2万元（其中项目负责人1万元）奖励10万元奖励2万元四化管理被集团亮红灯扣发工程与采购管理部负责人和项目负责人一个月绩效工资违约金5万元违约金1万元被集团或区域实施质量安全拉闸扣发项目负责人、标段负责人当季季度奖金违约金10万元违约金2万元区域内公司排名第1名奖励工程与采购管理部1万元区域内公司排名第2名奖励工程与采购管理部5000元区