2014生产过程控制程序 .docVIP

文件编号：YXHG/ZW-SC-001 版本:1/1 生产过程控制程序 编制： 审核： 批准： 2006-06-25发布 2006-07-10实施 裕祥化工（大连）有限公司 1 目的 确定产品实现所必须的过程并就过程控制做出具体要求,保证产品实现的各过程严格按照规定进行有效控制,确保产品达到质量要求。 2 范围 本程序适用于本企业各类涂料产品的生产全过程的控制。 3 引用文件 3.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》。 3.2 YXHG/QM 《质量手册》。 4 术语 本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》标准中的术语。 5 职责 5.1 生产部是“生产和服务提供”的归口管理部门，负责生产过程的策划、实施和监控。 5.2 营管部负责生产计划的传递、跟进、协调工作。 5.3 技术部负责提供产品特性的信息、工艺和作业指导文件。 5.4 质检部是持续改进和服务的综合管理部门,负责对生产和服务提供过程进行确认、检查和监督，其对产品是否达到出厂标准具有一票否决权。 5.5 采购部是产品原材料采购的归口管理部门。 5.6 物流部是产品存放、防护、收发的归口管理部门，负责仓库及运输管理。 5.7 设备部负责关键生产过程设备的维修、保养和精度普查，保证设备具备工艺要求，同时提供经批准的有效的设备技术文件和资料。 6 管理内容及要求 6.1 质量计划的制定 对于特殊要求的项目或合同，应由技术部组织相关部门主管进行产品实现的策划，策划的结果形成书面的“质量计划”，技术部对质量计划的实施情况进行监督管理。 质量计划应包括下列内容： a.项目名称 b.目的 c.项目内容（或项目更改内容） d.工作内容 e.完成时间 f.责任部门 g.完成情况 6.2 制订生产计划 6.2.1 根据公司年、季、月度销售计划，结合本公司的实际生产能力、人员配置情况在综合平衡的基础上制定。 6.2.2 公司产品生产的特点是“以销定产”，因此生产计划为预算型计划，对采购部的原辅材料采购、车间基础漆及相关配套产品生产储备具有指导意义，具体实施时按《生产通知单》生产。 6.2.3 生产部可根据生产实际情况进行半成品储备，并负责监控；当半成品数量低于警戒量时，应及时报告以安排生产。 6.2.4 物流部应随时监控储备式的常规库存产品的库存情况；当低于警戒量时应报告以安排生产。 6.2.5 生产部不定期召开生产会议，协调解决生产中存在的问题，特殊情况或出现不合格品时需向生产副总经理汇报并执行《不合格品控制程序》。 6.3 确定销售计划 6.3.1 销售员根据客户定单情况填写《产品销售计划表》后，送交销售助理。 6.3.2 销售助理审核《产品销售计划表》，确认完整无误后提请销售经理批准；若根据批准权限的规定需要呈报销售副总经理的，则由销售助理承办。 6.3.3 销售助理将获得批准的《产品销售计划表》送交营管部。 6.3.4已下销售计划若有任何变更或追加需求须与提报至营管部，营管部负责与各部门协调解决。 6.4 下达生产通知 6.4.1 营管部是《生产通知单》的唯一发行部门，其中包括客户名称、产品代码和名称、包装规格、数量、配套指示、交货时间及其它要求等内容。 6.4.2 营管部在接到《产品销售计划表》后，应按照“常规库存产品”和“定单生产产品”进行分类，其中：属“常规库存产品”的直接通知物流部安排发货；属“定单生产产品”的则下达《生产通知单》给生产部及技术部。 6.4.3 营管部授权的业务员负责依据《产品销售计划表》制作《生产通知单》，其后经由获得授权人员审核确认后，再立即送交生产车间。 6.5 下达生产配方和工艺指示 6.5.1技术部是《生产命令单》的唯一发行部门，其中包括生产配方、工艺参数、工艺要求、包装规格、质量标准、配套指示等内容。 6.5.2 技术部授权的技术员依据《生产通知单》制作《生产命令单》；其后送至生产车间。 6.5.3 对于专门处理客户退货、超出储存期产品的、或需部分使用客户退货、超出储存期产品的、或是新开发产品的，不论在以上任何情况下，只要属于非标准配方的，则其《生产命令单》均需再经技术部长和技术副总经理批准后方可下达。若缺少批准手续，生产车间有权拒绝执行。 6.6 确定生产批次安排 6.6.1 生产车间依据《生产通知单》和与之对应的《生产命令单》安排生产工作，二者必须同时具备、