亿利公司2012年前三季度销售运营分析.pptVIP

2012年1-9月份销售运营分析模板 2012年区域内重点投资情况：1、1-9月本区域无重点投资项目2、目前，政府推进的工程如东-康改扩建工程、机场高速工程、康巴什体育场工程，东胜-机场铁路等受资金影响进度也不乐观。 销售工作中的成功经验：1、市场调研的充分性和及时性，我们每隔3天就会对竞争对手的近期生产、库存、发运情况以及近期销售策略动态做详细了解，还有每周对客户的及时回访，及时了解近期客户的动态变化，做到知己知彼，紧紧把握市场脉搏，为我公司的策略调整提供充分依据，进一步巩固我公司的市场地位，保证市场占有率。2、客户服务质量高要求，高标准。销售部定期做客户满意度调查，让客户去评判员工的服务质量，以及在销售大厅安装摄像头监督每位员工的客户服务态度，及时查缺补漏，做到滴水不漏的服务效果。公司还会定期对销售部的服务质量作出调查评价，以此来监督促进服务工作。 区域内重要水泥企业产能情况（熟料产能） 亿利公司情况分析 销量分析：2012年1-9月份亿利公司共销售水泥76.42万吨;较预算销量减少19.6万吨；较2011年同期销量减少24.39万吨。（受到国家宏观调控的影响，今年鄂尔多斯地区的房地产行业受到很大冲击，水泥市场销售疲软，再加之该地区新建和或者扩建水泥厂释放产能较大。） 售价分析：2012年1-9月份的平均售价为297.80元/吨，较预算平均售价减少78.28元/吨，较2011年同期平均售价减少95.59元/吨。（竞争对手率先降价，特别是今年5月和9月蒙西水泥的两次大幅度降价，一度给亿利公司造成客户的流失，但亿利公司随后跟进降价，这也使得亿利公司水泥价格较同期和预算下降幅度较大。） 回款分析：2012年1-9月份货款回收率100%。 区域市场与竞争对手PO42.5散装到位价对比 2012年水泥市场预测：根据目前国家宏观调控政策以及鄂尔多斯水泥市场的销售状况，2012年鄂尔多斯地区水泥销量预计为350万吨。 全年销售任务完成情况预估：2012年全年销售量预计为95万吨，综合平均单价预计为290元/吨。 欠款原因分析： 。。。。。 累计应收账款总额走势图（含运费） 欠款分析（以大区为单位汇总） 关联单位 一般客户 。。。。。。 大工程 欠款额（万元） 客户分类 当期货款回收分析（累计） 截止2012年9月30日亿利公司货款回收率100%。 　 　 　 　 　 　 备注 　 　 　 　 　 g=(e-f)/f 较预算差额（%）g 　 　 　 　 　 　 预算回收率（%）f 　 　 　 　 　 e=1-d/a 当期回收率（%）e 　 　 　 　 　 d=c-b 2012年1-9月份新增欠款额（万元）d 　 　 　 　 　 　 2012年9月30日累计欠款额（万元）c 　 　 　 　 　 　 2011年12月31日累计欠款额（万元）b 　 　 　 　 　23756.32 　 1-9月份含税销售收入 （万元）a 合计 …… 公司三 公司二 亿利公司 公司名称 大区 参考公式 大区名称 备注：以上内容由各区域水泥企业填报。除以上表格中所填内容外，应有详细文字说明。 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 1 回款率（%） 欠款金额（万元） 总回款金额（万元） 总销售金额（万元） 水泥综合售价（元/吨） 水泥销售量（万吨） 混凝土企业 （企业名称） 序号 对关联搅拌站水泥销售情况 水泥市场预测 * * * * * * * * * * 2012年9月25 日 大区或公司名称：________________ 填 报 人 姓 名：________________ 联 系 电 话：________________ 其他 联系 方式：________________ 各区域公司务必保证数据准确完整。对报告要求的内容有异议或不明的地方，请及时与相关联系人联系。 市场供需情况分析及应对措施：一、市场分析1、2012年鄂尔多斯水泥市场需求量预计减少50%-70%。受国家宏观调控影响，房地产项目开工不足，2011年初鄂尔多斯新建、续建的房地产项目有2000万平米，2012年初只有不到200万平米。政府牵头的重点项目已开工的进度缓慢，未开工的项目延期开工，鄂尔多斯沿河铁路、神华甘泉铁路、东胜-机场城际铁路、东乌铁路复线等工程纷纷缓建或停建。受工程量的影响，东胜、伊旗、达旗的200多家搅拌站预计在三月底前开工率不足30%。2、区域内水泥生产能力增加40%-50%。周边百万吨以上粉磨能力的粉磨站达到十三家。