外协加从工作业流程.docVIP

注： 此份为试运行文件，该流程/制度负责人为成本采购经理，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程/制度负责人提请修改并正式运行; 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办； 试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程/制度负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行; 此前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 核准 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 行政部 财务部 销售部 技术部 成本采购部 生产工厂 签 收 人 序号 作 业 流 程 责任部门 责任人 相关表单 作 业 内 容 1 生产工厂 生产部门长 《外发加工申请单》 生产工厂依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。 2 管理部 总经理或指定人 《外发加工申请单》《委外加工单》 《外发加工计划清单》，交生产技术副总/总经理审核后，交外协采购执行 3 成本采购部 外协采购员 《委外加工单》 1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产技术副总/成本采购经理审核后通知相应加工商; 3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经成本采购经理/总经理核准。 4 生产工厂/ 仓库 厂长/ 库管员 《委外加工单》《委外加工出仓单》 工厂接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经库管员签名。 5 仓库/司机 库管员/ 司机 《委外加工单》《委外加工出仓单》 如外协厂来公司取货，由工厂库管直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与库管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。 6 成本采购部 外协采购 《委外加工单》 外协采购员与外协厂保持联系,对外协产品进行质量、数量、交期的跟进；将到料情况及时反馈给采购内勤及相关部门。 7 工厂质检 /库管员 质检员 库管员 《检验报告》《委外加工进仓单》 1、外发产品回厂后，工厂质检人员按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由工厂库管员办理入库手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、工厂仓库以检验结果开《委外加工进仓单》。3、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，工厂库管员或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。” 8 成本采购部/财务部 外协采购/采购内勤/会计/出纳 《委外加工单》《出仓单》《进仓单》 1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交采购内勤登记转财务。2、财务依协议时间结算、付款、结案等相关帐务处理工作。 9 成本采购部 外协采购员 外协采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评估。 一、目的 为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。 二、适用范围 适用于本公司所有外发加工的产品。 三、职责 1、生产工厂负责将《生产计划》下发各相关部门；工厂安排专员负责外发进度的跟进事项； 2、生产工厂负责《外发加工计划清单》的编制，生产工厂负责跟进、监督，生产技术副总审核；外协采购员组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；工厂库管员负责外发加工物料的出仓、报检和入库； 3、成本采购部外协采购员负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项； 4、成本采购经理负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等； 5、项目工程师负责监督、指导质检人员依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录； 6、采购内勤人员负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。 四、作业规范 生产工厂将《生产计划》下发给各相关部门。生产工厂依据计划视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交生产厂长、生产技术副总审核后交生产工厂相关人员及成本采购部； 《外发加工计划清单》依《生