2014采购控制流程.docVIP

采购控制流程 (一).目的: 对采购过程(包括供应商评选)进行控制,确保采购的产品符合工厂对于品质,成品,交期的全面需求. (二). 范围 本控制流程适用于本厂对生产物料及外发加工服务采购 (三).权责 3.1采购课 3.1.1使对生产物料及外协加工的合格供应商评估 3.1.2生产物料及外协加工采购文件 3.1.3生产物料及外协加工的采购进度跟催 3.1.4建立及维持(采购物料清单) 3.2品质部 负责生产物料及外协加工产品的进货检验及供应商之品质状况评估. 3.3采购员 执行生产用物资之采购 (四).内容 4.1作业流程图 N  4.2合格供应商 4.2.1现有供应商 a.现有供应商即程序文件发布之前合格供应商,由采购课课长填写合格供应商申请总经理批准后,采购课课长登录到合格供应商名录 b.现有供应商的管理依供应商持续评估指引执行 4.2.2新增之供应商程序实施后之供应商，由采购课及有关部门按供应商登录申请（AVR）报总经理批准后登录合格供应商名录在备注栏内注明客人指定方可直接进行采购作业. 4.3采购执行 4.3.1采购 采购课长根据订单要求存货计划物料消耗情况及《采购物料清单》确定采购需求.并填写订购单或《外协加工单》经pmc经理批准后，向合格供应商订购，全额在1万元以上需副总经理批准，5万元以上需总经理批准。 4.3.2采购跟催 采购课采购员