康体中心3经营方案.docVIP

康体中心运营方案 康体中心简介 康体中心是碧桂园假日半岛配套设施之一，总建筑面积2201平方米，功能项目构成主要有体育运动类项目、休闲文娱类项目及多功能项目。 各层项目功能分布如下： 一楼：羽毛球场、桌球室、水吧、健身室； 二楼：儿童玩乐区、老年人活动中心、乒乓球室、图书室、舞蹈室、瑜伽室、拳击室； 二、?经营理念及服务宗旨? 口碑式经营，营造休闲及娱乐氛围和服务便利，为客户业余生活提供便利，创造和谐、舒适的小区环境，体现“碧桂园，给您一个五星级的家”的服务理念。? 服务对象 主要服务对象以碧桂园业户为主，以周边客户和员工为辅，体现康体中心的配套功能。 ?经营方式? 1、康体中心作为一个小区的配套附属设施，在向业主提供商业、娱乐、文体等多元化的综合配套服务的同时，也是开发商对外展现形象及品味的一个窗口，因此在经营方式上采用自营方式，既可保证服务质量，亦可以最大限度地满足业户的服务需求及配合发展商的需要作形象支持和品牌树立。 2、康体中心要经营，必定要投资，从长远角度考虑，会所虽不以营利为目的，但也要保证收支平衡，以维持经营。为此，康体中心必须在前期采用自营方式，确保服务质量，配合楼盘宣传，促进销售。在后期自营中，对个别专业性强或成熟的项目进行对外承包，减少管理成本，增加收入。同时，通过拓展多种经营项目和方式（如举办各种商业活动、组织社区文化活动及节假日的庆祝活动，开办各种兴趣培训班等），充分发挥会所功能作用，增加收益，服务业主。? 五、?人员配置?? 服务前台2名，清洁员2名，物管员2名 六、?会所主要经营成本支出分析 ?会所经营的主要费用支出： ?1、?人工成本预算（16800元/月）? 服务前台2名：2800元/月×2人＝5600元/月? 清洁员2名：2100元/月×2人＝4200元/月? 物管员2名：3500元/月×2人＝7000元/月 每月合计:?（5600＋4200＋7000）元/月＝16800元/月??? 2、水电成本预算 （1）康体中心用电量计算 　 单位功率(W) 一层数量 二层数量 预计每天用电时间 用电量 计量单位 球场灯具 400 30 0 6 72 度 吸顶灯 22 10 3 6 1.716 度 灯盘 60 11 4 6 5.4 度 双头灯 100 28 16 6 26.4 度 单头灯 50 37 24 6 18.3 度 空调 2200 6 8 17 523.6 度 风机 5500 1 0 24 132 度 电视 300 0 3 8 7.2 度 　 　 　 　 小计： 786.616 度 　 　 　 　 公共绿化用电： 78.6616 度 　 　 　 　 每天用电量合计： 865.2776 度 每月电费费用总共为865.2776度×0.657元/度×30天＝17054.62元? （2）水费：?洗手间及其他用水：100吨/月×3.2元/吨（商业水）＝320元?维护成本预算??? 每月水电费合计共17374.62元。 七、?会所主要经营收入来源及预测?会所经营收入来源：? 1、主要经营项目收入预测：? 功能室收入预测? 乒乓球:?预计4张台平均每台每天营业1小时，每小时10元。? 日收入为：?4台×1小时×10元/小时＝40元? ????月收入为：40元×30日＝1200元? 桌??球:?预计1张台平均每台每天营业1小时，每小时30元。? 日收入为：1台×1小时×30元/小时＝30元? ?????????月收入为：30元×30日＝900元? 羽毛球：预计3个场平均每天营业2小时，每小时20元。? 日收入为：3场×2小时×20元/小时＝120元? ?????????月收入为：120元×30日＝3600元 ?舞蹈、瑜伽室：预计每天2场次的消费次数，?每小时20元/场次 日收入为：2场次×20元/场次＝40元? 月收入为：40元×30日＝1200元 拳击室：预计每天4人次的消费次数，?每小时20元/人 日收入为：4人×20元/人＝80元? 月收入为：80元×30日＝2400元 健身室：预计每天6人次的消费次数，?每小时20元/人 日收入为：6人×20元/人＝120元? 月收入为：120元×30日＝3600元 儿童玩乐区：预计每天15人次的消费次数，?每小时5元/人 日收入为：15人×5元/人＝75元? 月收入为：75元×30日＝2250元 以上设施，每月合计收入：1200+900+3600+1200+2400+2250=11550元 2、场地出租等的租金收入：每月1000元。 根据测算，康体中心每月运营成本约为34174.62元（含人工成本、水电费用），每月收入约12550元，预计每月运营亏损21624.62元。 附表： 收费价目表： 序号 项目 拟定价格