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湖北神河汽车改装（集团）有限公司 程序文件 （供方评审程序） 版　　号：第B版 修订状态：第0次修改 审 批 人： 受控状态： 受控编号：YXG·ＱＭ/B021-2012 持 有 人： 发布时间：2007年02月10日 换版日期：2012年03月05日 实施日期：2012年03月05日 程序文件 文 件 代 号 YXG·QM/B021-2012 第B版　第0次修改　　　第1页　　共9页 标题：供方评审程序 实　施　日　期 2012年3月5日 审 批 与 修 改 记 录 表 修改次数 生效日期 修改章节号 页次行 修改原因 修改次数 编写（修改） 审　核 主管 领导审定 管理者　代表批准 批准　日期 程序文件 文 件 代 号 YXG·QM/B021-2012 第B版　第0次修改　　　第2页　　共9页 标题：供方评审程序 实　施　日　期 2012年3月5日 1、目的 本程序文件阐述了供方评审的工作原则，目的是根据供方控制产品类型和程度对随后产品实现或最终产品的影响，保证供方具有提供满足公司规定要求的能力，保证供方提供满足生产用关键元器件和材料满足要求的能力。 2、范围 本文件适用于向本公司提供关键元器件和材料(见YXG·QM/B024·01-2012《关键元器件材料清单》)、原材料、辅助材料、标准件和外购配套件及服务供方提供合格产品的能力和服务的评定及选择。 3、职责 3.1 采购部部长负责建立并实施YXG·QM/B021-2012《供方评审程序》，并负责组织对供方的调查，选择和对合格供方合同执行情况进行评价及控制。 3.2 技术部负责对供方质量体系评价和综合评价。 3.3 财务部负责对供方产品的价格水平进行评价。 3.4质量部负责对供方的产品入库检验和同类产品的对比试验，对合格供方的产品质量和服务质量进行评价。 4、工作程序 4.1 供方的分类 4.1.1 按其对产品质量的影响程度共分A、B、C三类。 a) A类包括关键元器件和材料、液压油缸、高低压油管、取力器、油泵的供方； b) B类包括钢材、铸钢件、储油箱、电磁阀、电焊条等的供方； c) C类不包括A类、B类以外产品供方。 4.1.2 合格供方评审要求 a) 进行供方调查，填好“供方质量保证能力调查表”（附录A）； b) 供方应能重合同、守信用且价格合理； c) 合格供方其产品须是经本公司较长时间使用或试验证明质量可靠。 4.1.3 供方的评定程序 a) 采购部负责组织供方填写“供方质量保证能力调查表”，若供方通过了质量体系认证。本公司采购将优先选取用通过认证了的供方； b) A类产品供方：采购部负责组织技术部、质量部、生产部有关人员进行现场考察评审，其评审内容“供方质量保证能力评价表”（见附录B）。考察评审经采购部、技术部、质量部、生产部签署意见后报副总经理批准； c) B类产品供方：采购部组织技术部、质量部、生产部对采购部提供的“供方质量8保证能力调查表”及所附相关资料进行审核，对供方是否具备满足提供产品的 程序文件 文 件 代 号 YXG·QM/B021-2012 第B版　第0次修改　　　第3页　　共9页 标题：供方评审程序 实　施　日　期 2012年3月5日 能力进行评审，报副总经理批准； d)C类产品的供方：采购部提供C类产品供方的供货业绩，经技术部、质量部、生产部、采购部评审合格后，报副总经理批准； e) 采购部依据对供方的评价结果，负责选择合格供方，并实施控制。 4.1.4 对供方实施控制的方式和程序按产品类别、供方和产品对最终产品质量的影响程度，以及供方的供货业绩确定。 a) 每半年由采购部提出，质管办组织对已确定合格供方名单中的A类供方所提供产品召开一次综合分析会，并作好记录，在试验及应用中出现的质量异常波动比较突出的供方所提供的原材料在分析记录中加以标识，并通知供方进行改进，在半年内不得作为首选供方，如一定要采购其原材料必须经总经理批准； b) 采购部每年对B类供方业绩至少组织一次厂内复审，复审填在“供方质量保证8能力评价表”（见附录B）中，确定是否继续作为合格的供方； c) 采购部对C类供方的控制应根据所提供的产品是否有合格证或质量保证书，如有其中之一就视同合格供方。 4.1.5 对供方的继续评估根据提供产品的使用情况，采购部可随时要求质管办组织对某些供方进行再次评估，评估程序按上述4.1.2和4.1.3规定