自查报告样读式.docVIP

×××化肥有限公司 关于×××肥料生产企业考核自查报告 根据《肥料生产企业考核表》内容要求，我公司组织办公室、生产部、质检部、仓储部及化验室等部门负责同志组成自查考核组，对照质量管理、生产条件、质量检验、规章制度四个大项，26个小项的内容进行了认真梳理自查，认为我公司已基本达到了考核要求。现将自查情况汇报如下： 一、质量管理方面： 1、企业性质、隶属关系、组织机构设置及分工情况 1.1企业成立情况：简要说明注册公司名称、公司性质、注册地址、注册资金、经营范围、人员组成等情况。 1.2组织机构设置情况：简要说明组织机构设置。公司有组织机构框图。 1.3各部门职责分工情况。各部门职责分工明确（详见部门职责分工）。 2、主管生产、质量厂级领导及分工情况 2.1公司×××副经理（厂长）主抓产品生产，生产技术部具体负责生产的日常组织及管理；公司×××副经理（厂长）主抓产品质量管理，质检部、化验室具体负责产品及原料的日常抽检及化验分析工作； 2.2主管生产、质量的领导及部门职责明确，责任到人。（详见职责分工及质量责任制度）。 3、质理方针、目标及贯彻执行情况 3.1公司的质量方针、目标是： 3.2公司对质量方针、目标的贯彻计划是： 3.3公司对质量方针、目标的贯彻记录（详见：执行记录）。 4、办厂手续方面 4.1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效（详见原件）。 4.2营业执照经营范围包含申请的登记产品（详见营业执照原件）。 4.3公章与营业执照相吻合（详见公章）。 4.4生产地址与申报地址一致。 4.5土地使用合法，手续齐备（详见土地使用证或租赁协议）。 4.6生产地址门口有厂名标志牌（详见厂门口标牌）。 二、生产条件方面： 5、生产厂房、车间、设施及原（辅）料等情况 5.1有生产厂房平面分布图（详见厂房分布图）。 5.2生产的产品与当地环评报告一致（详见环评报告）。 5.3生产需要的厂房及车间，设施符合生产条件要求，车间通风良好，符合环保要求。 5.4生产场所对工人有保护措施。工人配有工作服、工作帽、口罩等劳保用品。 5.5原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符（可实地考查）。 6、原料库、成品库、库房及设施情况。 6.1现有原料库××平方米，与设计生产能力相匹配。 6.2现有成品库××平方米，与设计生产能力相匹配。 6.3库房具有防风、防雨、防晒及通风设施，能满足生产要求。 6.4厂区道路全部进行了硬化处理，能满足生产要求。 7、生产工艺流程、操作规程及悬挂、宣传、执行情况。 7.1生产车间有生产工艺流程图，并悬挂上墙。 7.2生产车间生产每工序都有操作规程图，并悬挂上墙。 7.3车间工人能按操作规程现场组织生产。 7.4工艺流程与申请资料相符。 7.5有原料特性和效果说明（详见原料特性和效果说明）。 7.6工艺流程与生产流程相符（可实地查验）。 8、主要生产设备的类型和数量 *建有防雨和防光照设施的发酵池××平方米，自动翻堆机×台。其它设备详见表1。 表1 公司现有生产设备表 1 设备名称 数量 型号 功能 生产单位名称 2 3 9、辅助设施配套情况： 生产车间水、电、照明设施齐全，配电设施与生产设备相配套，能够保证正常生产和质量要求。 10、关键工序控制及生产台帐。 10.1有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字(详见生产配料通知单)。 10.2生产台帐有专人负责、有验收人签字（详见生产台账）。 *10.3微生物肥料生产时有温度记录。 三、质量检验 11、化验室建设情况 公司化验室占地面积××平方米，建有天平室、检测室和高温室，即相对独立又相互不影响工作，便于操作。 12、化验人员情况 12.1公司有专职检测人员×名，签订了法定劳动合同并到地方人社局进行了备案，缴纳了养老保险。（详见劳动合同、个人缴纳证明、工资单等）。 12.2检测人员均经省级以上专业部门培训，并持证上岗。（详见结业证书或相关专业大专以上毕业证书）。 13、检验标准及索引标准情况 公司有产品检验标准及标准涉及的所有索引标准，详见表2。 所有标准均盖有本公司印章。 14、检验仪器、设备情况。 本公司检验仪器设备齐全，能满足原材料主要指标和成 表2 产品标准及索引标准 序号 标准代号 标准名称 品检验中常规分析项目的要求（详见表3）；仪器设备与申请资料相符。 表3、检验仪器设备表 序号 设备名称 数量 型号 生产厂家 是否计量检定 15、有计量要求的仪器设备计量部门检定情况 有计量要求的仪器设备如天平、原子吸收、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜等均经计量部门检定，并在有效期