跨月专用发票冲红方案.doc

跨月专用发票冲红(作废)操作流程 首先打开信息表.根据实际情况选择发票种类如是销售方申请...1. 第二月 以上 选买方拒收...2. 第二月 选尚未交付...填写上月发票需冲红的代码....号码..... 核对信息后点打印(打印即是保存..)系统提示信息表成功填开成功..继续填开点确认,否则点取消进 红字发票信息表......信息表查询导出...选中需要上传的信息表......点 上传上传成功后... 点击发票填开....对应票种填开...下载导入信息表自动填写信息后...直接打印出来完成冲红处理..