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出差及差旅费管理规定（试行） 第一章 总则 第一条 为保证出差人员工作和生活，规范公司出差程序，本着“节约、合理、可行”的原则，制定本规定。 第二条 出差人员应按照本规定程序内核报，若因特殊原因需要提高差旅费核报标准的，应按相应程序，批准后核报。 第三条 出差属正常工作，应有出差工作报告。 第二章 费用标准 第四条 具体标准如下(标准内凭票按实际核报)： 费用标准一览表 项 目 职务级别 发达、省会城市 （元/天） 地级市 （元/天） 县城及以下 （元/天） 住宿费 拓展专员 160 120 90 采购专员 160 120 100 部门负责人 200 160 120 公司副总经理、总监、专家组 260 200 160 其他人员 160 120 90 总经理 实报实销 伙食补助费 拓展专员 餐费50元 采购专员 部门负责人 公司副总经理、总监、专家组 其他人员 总经理 实报实销；招待费另计 一、餐补限额内不需贴票给予报销，其余费用须贴票报销。 二、每月通讯费已有月报销标准的人员，出差期间不予报销通讯费。 三、报销费用原则上以实际经济业务所发生的实际发票金额核报；如发现虚报、假报、多报行为，将对当事人处以“虚报、假报、多报”金额3-5