操作流程图2014年研讨.doc

采购操作流程图药品收货流程图(采购药品）合格收货操作流程 （销后退回）药品验收流程图入库、储存与养护操作流程图销售操作流程图药品出库、复核流程图运输与配送操作流程图售后管理操作流程图冷链药品操作流程图不合格药品操作流程药品质量档案选择供货方 初审供货方、品种资质 在计算机系统建立首次供货企业档案，报审 进行首营企业审核 建立合格供货方档案 药品经营企业 生产企业 首营品种审核 签定合同，明确质量条款或签定质量保证协议书 计算机数据库中对供应商、商品创建、维护、完善 计算机采购中订单创建、实施采购 每年一次进货质量评审 拒收记录 拒收记录 票货交接、随货同行签字，通知验收、建立记录 无随货同行单或无采购记录 、随货同行单与采购记录和 企业实际情况不符、随货同 行单与实物不符，报采购部随货同行、采购记录与实物相符 处理后 将货放置于相应的待验区域 检查冷链设备、温度 不 合 格 拒 收核对随货同行单 根据随货同行、采购记录核对货物 不 合 格 检查运输工具 供货单位来货 拒 收 核查计算机系统中采购记录购货单位退货检查运输工具 检查销后退回通知单、核对计算机中的销售记录 根据销后退回通知单核对货物 合格 将货放置于相应退货区 票货交接、随货同行签字，通知验收、