要素职能分q配表.docVIP

附录3 GB/T19001标准（质量）要素职能分配表 GB/T 19001-2008 章节号 质量管理 体系标准 条 款 高层管理者 各职能部门 基层单位 总 经 理 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 管理者代表 企业发展部 工程管理部 安质监察部 人力资源部 法律事务部 财 务 部 物资管理部 纪委监察审计部 设备管理部 行政办公室 工程开发部 成本管理中心 人力资源管理中心 项 目 经 理 部 4.1 总要求 ▲ △ △ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 4.2.1 4.2.2 文件总要求 总 则 质量手册 △ △ △ △ △ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 △ △ △ △ △ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 ▲ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦 点 ▲ △ △ △ △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○