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生产材料采购管理程序 目的 为了使采购需求得到有效满足，及时、准确获得符合要求的产品，特制订本程序。 范围 本程序适用于本企业原材料、毛坯、过程材料、外购件、外协件的申请、计划、协议、合同、订单、跟踪、验证、结算和索赔。 术语 职责 程序内容 5.1工作流程 5.2工作内容 序号 工作名称 工 作 描 述 输入 输出 责任部门(人) 01 编制年度采购计划 采购供应处每年根据年度销售预测要求制定年度采购计划。制定计划时应考虑到本厂采购政策、业务计划等有关要求。采购的所有产品均应符合国家适用的法规要求，特别是限制、禁用的有毒、有害的、危险用品的要求。 采购政策，质量规划，业务计划，物流规划，财务计划和成本要求中对供应商的要求，合格供应商名单 年度采购计划 采购供应处 02 采购预算 采购供应处根据财务控制处的目标总成本及年度采购计划进行采购资金的预算 目标总成本 年度采购计划 采购资金预算 采购供应处 03 签订年度采购合同 采购供应处根据采购计划和采购资金预算，根据供应商业绩和质量保证能力等级等因素确定采购配额，与已经确认的合格供应商签订年度采购合同，具体见《采购合同的管理规定》。采购合同一般包括技术、质保、服务协议，采购价格，供货比例，采购数量等。 年度采购计划、采购资金预算、合格供应商名单、供应商业绩 采购合同、技术、质保、服务协议 采购供应处 质量保证处 产品工程处 发展规划处 营销服务部 04 制定月物料需求采购计划 生产管理处采购经理按每月获得的月销售计划、调整计划以及月生产计划，根据现有库存状况信息，制定“月物料需求采购计划”。采购工作移交的有关规定见《采购工作移交管理规定》。 月销售计划 月生产计划 库存信息 月物料需求采购计划 生产管理处 05 下达月采购订单 生产管理处采购经理根据月采购计划、采购供应处制定的月供货比例以及《供应商生产制造周期能力表》，形成采购订单，及时传递给供应商。 《供应商生产制造周期能力表》由采购供应处根据供应商能力评价结果，生产管理处根据供应商实际供货周期，共同研究后确定。 过程材料和原材料由一般材料采购组负责下达采购订单。 月采购计划 月供货比例 采购订单 供应商生产制造周期能力表 生产管理处 06 跟踪订单 生产管理处采购经理对供应商的交付时间进行监督。记录订单的实际完成时间，评价供应商的交付情况。为确保供应商准确理解采购要求、及时、正确的供货，应确保采购信息的完整、正确、及时性。 过程材料和原材料由一般材料采购组负责跟踪采购订单。 采购订单 生产管理处 07 临时/紧急采购 临时采购由采购供应处组织产品工程处、发展规划处、质量保证处、生产管理处等相关部门召开专题会，对供应商的质量能力、生产能力等进行评估，对采购的可行性进行评估，临时采购由采购主管厂长批准后，下达订单，转给生产管理处，由生产管理处组织进货。为确保临时采购的产品质量，应产生应急控制措施，相关部门执行，其采购的产品质量保证处应严格进行检验。临时采购的供应商控制仍应执行《供应商选择、评估和开发管理程序》。 紧急采购由生产管理处采购经理负责，生产管理处处长和采购供应处处长分别批准，由生产管理处采购经理执行并填写附加运费记录单。 过程材料和原材料的紧急采购和临时采购由采购供应处负责。 临时采购申请单 紧急采购申请单 附加运费记录单 采购供应处 生产管理处 产品工程处 发展规划处 质量保证处 08 物料和服务的接收与报验 生产管理处收到发货通知后，进行物料接收准备，到货后对货物进行点检（必要时开箱），确认后填写《材料入库验收单》，转质量保证处外协件质量保证组进行质量检验。过程材料、原材料由一般材料采购组向质量保证处或铸造分厂质保部报验。 生产管理处填写“供应商交付监控记录”，对供应商的交付能力进行监控，确是因供应商的问题而导致的交付延时，应组织供应商进行改进。为确保供应商的准时交付，生产管理处应平衡供应商的产能与要货数量，确保采购信息及时准确。 对于试制用的物料统一送到物流中心规定区域，质量保证处进行检验。 采购订单 材料入库验收单 供应商交付监控记录 生产管理处 09 采购产品的质量检验/验收 质量保证处接到“材料入库验收单”后，依据检查指导书做进货质量检验，并记录检验结果。检验结果向生产管理处和采购供应处反馈。原材料由铸造分厂质保部进行检验。 当因生产急需来不及检验时，生产管理处提出紧急放行申请，质量保证处组织产品工程处、生产管理处等相关部门评审，通过后，经质量保证处处长批准后允许放行。紧急放行的产品质量保证处应记录放行的数量、批次和范围等并进行跟踪，生产管理处作好投料标识。在没有得到检验结果为“合格”的结论前，整机不能判定为合格而放行，具体见《进货检验管理规定》。 报