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文件发放、回收记录 JL－4.2.3－01A序号 文件名称 编号 分发号 版次 发放记录 回收记录部门 日期 份数 审批 签收 签回 日期 份数文件借阅、复制记录 JL－4.2.3－02A 时间 文件名称 编号 版次 受控状态 借阅复制份数 签名 归还时间 备注受控文件清单 JL－4.2.3-03A□内部 □外来文件 序号 文件名称 编号 版次 备注编制：批准：日期： 文件制定/更改/销毁申请 JL－4..2.3－04A □ 制定 □ 更改 □ 销毁序号： 文件名称 编号 版次 申请原因及其他说明： 申请后内容（可另附页）：受此影响引起的其它文件变化名称：申请人：日期： 所在部门意见：签名：日期： 管理者代表/审批部门意见：签名日期： 记 录 清 单 JL-4.2.4-01A序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注编制：批准：日期： 管理评审计划 JL－5.6－01A评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：批准：日期： 管理评审报告 JL－5.6－02A评审会议时间、地点： 评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制：批准：日期： 培训记录表 JL－6.2－01A序号： 时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（请签到，共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率及效果评价： 记录人：日期： 培训记录表 JL－6.2－01A序号： 时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（请签到，共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率及效果评价： 记录人：日期：年度培训计划 JL-6.2－02A 日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训老师 培训内容 考核方式 备注编制：批准：日期： 各 岗 位 能 力 评 价 表 JL-6.2－03 A 序号 姓 名 性别 年龄 岗位 教育程度 工作经历 培训内容 技能 评价结果 评价人/日期 备注JL-6.3-05A设 备 日 常 点 检 表年月 设备名称 型号规格 设备编号 操作工 设备管理员 序号 项 目 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 检查各手柄的位置是否正确2 检查钢板、紧固件有无松动3 检查各油标油位，按规定加油4 开车检查润滑液压系统是否正常5 检查各指示灯信号灯是否正常6 启动时有无异常振动声音7 下班时电源是否切断8 各手柄开关是否置于正常位置9 是否擦洗清扫干净设备10 设备台面是否清洗、干净11 工作地面是否清扫干净12 设备上有无无关油瓶 水杯、工具等周点 检 听、看、摸、试 机电润说明 完好∨，异常△，待修╳，修好〇 处理 意见 设施验收单 JL-6.3－02A序号： 设施名称 出厂编号 型号（规格） 价 格 生产公司家 进公司日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调式情况：设施验收人员：参加验收人员：备注：签名：日期： 设施管理卡 JL-6.3—0.3 A序号： 设施名称 出公司编号 型号（规格） 价 格 生产公司家 进公司日期 主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：设 备 台 帐 JL-6.3-01A 序号 编 号 设备名称、型号规格 起用日期 使用部门 备注编制：日期：设施检修计划JL-6.3-04A序号： 序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单JL-6.3-05A 设施使用部门：序号： 设施名称 设施编号 型号（规格） 检修申请人 故障发生时间和现象：检修记录：检修人：时间： 验收记录：验收人：时间：备注：产品要求评审表JL-7.2-01A□初次评审□修订（原评审表号：）序号： 顾客名称/电话/ 联系人 定货日期 交付日期定货规格数量信息来源 □电话记录□附招标书或合同草案等 共 页 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期： 生产部（评审生产能力及交货期、库存物资情况）填写人：日期： 质检部（评审检测能力及技术支持能力）填写人：日期： 业务部（评审订单或合同的合法、完整性、明确性、法律支持能力）填写人：日期： 办公室（评审采购物料及外协产品供应能力）填写人：日期： 财务部（需要时，评审