监取理单位质量安全检查评分表.docVIP

附表4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质资格及管理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在违法转让业务行为，扣5分 未按合同约定建立监理项目机构，扣5分；机构不完整，扣2～3分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣3分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员，每缺 1 人扣2分未按要求配备专职安全监理人员，扣3分监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，扣5分；其他监理人员不在岗履职，每人扣1分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣2分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3～5分；岗位职责不清或不宣贯到位，扣2～3分5 2 监理规与监理细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣5分 监理规划和监理细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化情况及时修订，扣3分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣3～5分 监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序/ 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣3分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1分5 3 文件审查 资格审查未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺1项扣2分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣3分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣5分 现场未审查特种作业操作资格证，扣5分 5 4 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣5分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1分；经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2分 5 5 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣1分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣4分 10 6 文件审查 费用审查 未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣2～3分 未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核，扣2～3分 3 7 工作检查 日常 检查 企业负责人未按规定带班检查，扣8分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣8分 未对重大风险源进行监控，扣3～4分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣3分 8 8 旁站 监理 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，扣5分 未按监理实施细则实施旁站监理，扣3～5分 旁站监理记录不全、不真实，扣1～2分 5 9 隐患 处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣7分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣3～5分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣5～7分； 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣3～5分 未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣5～7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣7分 事故险情发生后总监理工程师或总监代表未及时间赶赴现场，扣5～7分7 10 复核验收 材料设备查验 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣3～5分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签认，扣3～5分 对涉及结构安全与使用功能的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣5分 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣5分 对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣5分 5 检测复核 未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，扣3分 未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣5分5 复核验收 未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收，扣10分 未组织或未参加深基坑、高大模板工程、脚手架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危