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管理评审计划 编号：R0301 评审日期 2015.3.20 地点 会议室 主持人 总经理 管理评审目的：就质量方针、质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。 管理评审内容： 1、公司质量管理体系审核报告； 2、质量方针和质量目标及其实施情况； 3、产品、过程质量趋势； 4、重大质量事故的处理情况； 5、顾客投诉的处理情况； 6、纠正和预防措施的实施情况； 7、公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜； 8、体系的要素及相应的文件是否有修订的需求； 9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。 向评审会议提交文件要求： 各部门应根据评审内容的要求准备相应资料，于3月20日前向管理者代表提交书面报告： 质量体系审核报告以及审核结果分析报告； 质量方针和质量目标实施情况； 产品质量趋势及重大质量事故的处理报告； 纠正和预防措施实施情况报告； 对管理评审内容的7-9项，各部门根据实际情况提交书面报告。 参加人员及计划发放的范围 总经理、管理者代表、各部门负责人； 编制/日期：黄浪/15.3.10 批准/日期：沙小纯/15.3.10 管理评审报告 编号：R0302 日期 2015.3.20 地点 会议室 主持人 总经理 评审目的 就质量方针、质量目标，评价本公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。 参与人员 总经理：沙小纯；生产部：陈锋；办公室：黄浪； 质检部：何志义、陈高贵；管理者代表：陈建光； 供销部：黄圣华；采购部：朱光丹 管理评审内容摘要： 1、本公司本次内部审核情况：本公司于2015年3月20日进行了第1次内审来看，虽然发现一项一般不符合项，但存在问题未对其开具不符合项报告的有：一、当前本公司质量管理体系依然存在各自经验性的做法，对本公司的合同/订单的评审未引起营销部的重视；二、本公司对文件的管理还不到位,特别是对外来文件的管理还存在习惯性的做法,未进行受控管理；三、基于行业的特点,对本公司工装/模具的管理未引起重视,堆放混乱。因为，本公司产品的质量好坏往往取决于工装/模具的质量。四、本公司内部对检测设备的管理尚未引起重视，因为检测设备的正确与否也直接影响到产品的质量。在此，建议本公司领导应重视以上几个方面的控制。 本公司的质量方针和质量目标总体情况：2014年度公司各部门质量目标完成基本良好，公司总目标已完成。由于近年来金融危机的影响，不断提高公司产品竞争力对2015年度目标进行调整，从执行情况看基本符合公司实情，但就现有的工序、成品质量验收合格率情况看，均达质量目标的要求。顾客未有关于产品质量情况的投诉，且也未发生重大质量事故； 本公司组织机构和职责分配：由于现本公司经营规模较小，人员往往是一身兼有数职，但对于本公司目前的产品来说，组织机构和职能分配是合理的； 至目前为止，供销部未接到关于顾客的投诉。 对于本公司的产品质量情况，根据这三个月来的统计情况分析，产品质量趋势良好，并且本公司内近一年来均未发生重大质量事故。 公司质量体系目前无变化，符合企业实际情况，为加强企业管理、不断完善管理，第三层次文件有待进一步完善 管理评审结论： 本公司的质量方针、质量目标是适宜的，质量管理体系现状对变化的环境具有了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，希望全体员工继续努力，实现本公司质量管理体系的持续改进。 管理评审输出： 需加强现场管理，因老厂房需更加加强现场管理、整顿。 提高产品质量控制，进一步完善进货、产品检验的控制，如第三层次文件表格化，记录详细化，减少人员兼职，增加质量检验人员等。 参加人员及报告发放的范围 总经理、管理者代表、各部门负责人。 编制/日期：黄浪/15.3.20 批准/日期：沙小纯/15.3.20 附件一： 三个月来质量体系运行情况 及最近一次内审情况汇报 （二0一五年） 本公司质量体系实施2个多月多以来运行平稳、正常、有效. 本公司为此采取的一系列措施确保了ISO9001：2008质量体系的正常运转，但同时也存在不少问题。 为了评价、验证本公司的质量体系是否满足ISO9001：2000规定要求，验证本公司的质量体系近期运行情况，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，不断完善、改进本公司的质量体系，本公司于2015年3月20日进行了本公司第一次内部质量体系审核。本次内审由行政部提出计划,管理者代表批准，管理者代表任审核组组长