15年4月内审检查记录表(办公室) - 新版.doc

内审检查记录表 第 1 页共 8 页 部门及接待人员 要素 检查内容 检查结果 不符合事实描述 符合 不符合 办公室： 金 慧（办公室主任） 程懋裕（质量负责人） 季忠社（监督员） 朱明虎（监督员） 张芸亭（设备管理员） 邵佳（档案管理员） 4.1.1 检查营业执照、法定代表人授权书、公正性声明保存情况，相关证书是否在有效期内。 Y 4.1.3 询问质量负责人本公司管理体系覆盖了哪些管理和技术工作和场所，是否能够做到全部覆盖。 Y 4.1.5 检查公司防止商业贿赂的具体措施的实施情况。 Y 4.1.6 检查公司保密措施的执行情况。 Y 4.1.7 检查组织机构框图和职能分配表设置情况，是否明确质量管理、技术运作和支持服务之间的关系，是否符合公司实际情况 Y 4.1.8 本年度是否发生总经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人等变更，该变更情况是否已向上海市质量技术监督局计量处申报，并获得确认、备案。 Y 内审员： 杜社教 2014年 11月 22日 内审检查记录表 第 2 页共 8 页 部门及接待人员 要素 检查内容 检查结果 不符合事实描述 符合 不符合 办公室： 金 慧（办公室主任） 程懋裕（质量负责人） 季忠社（监督员） 朱明虎（监督员） 张芸亭（设备管理员） 邵佳（档案管理员） 4.1.9 询问部分管理人员其岗位职责内容。 Y 4.1.10 5.1.4 检查现任监督员是否达到任职条件。 抽查监督记录是否符合准则及相关体系文件的要求，对于在陪人员是否实施了足够的监督。 Y 4.1.12 如有政府下达的指令性检验任务，是否编制计划并保证保量按时完成 N/A 4.2 抽查询问管理人员公司质量方针、质量目标内容。 检查管理体系与检测活动相适应性. Y 4.3 抽查本年度体系文件、技术文件的审批记录。 检查受控文件清单内容是否完整。 抽查需受控的体系文件、标准实际受控情况。 检查文件发放、回收记录，抽查核实部分人员领取情况。 本年度是否有文件修改，如有，抽查文件修改记录。 本年度是否有作废文件处置，如有，抽查文件销毁记录。 抽查本年度文件、档案的借阅记录。 抽查本年度收发文记录表 Y 内审员： 杜社教 2014年11月22日 内审检查记录表 第 3 页共 8 页 部门及接待人员 要素 检查内容 检查结果 不符合事实描述 符合 不符合 办公室： 金 慧（办公室主任） 程懋裕（质量负责人） 季忠社（监督员） 朱明虎（监督员） 张芸亭（设备管理员） 邵佳（档案管理员）） 4.4 本公司规定不对外分包任何检测工作。 N/A 4.5 检查合格服务与供应商名录、抽查评价记录。 抽查仪器设备、标准物质、销毁品（对检测结果质量有影响）等的采购、验收记录。 Y 4.6 检查检测项目台帐，抽查项目委托单、合同。 Y 4.7 本年度是否接到客户投诉，检查申诉和投诉的处理记录。 检查客户满意度调查表发放情况 Y 4.8 抽查不符合工作、纠正措施、预防措施、改进等记录，检查其验证结果。 Y 内审员： 杜社教 2014年11 月22日 内审检查记录表