维保工具耗材管理读制度.doc

河南荣科欣机电技术服务有限公司 维保工具耗材管理制度 审 批 人： 审批时间： 编 制 人： 王嘉良 编制时间： 2014年9月15日 编 号： RKXJD-WPGL 目 录 一、维保工具、备件耗材申购制度和程序 二、维保工具、备件耗材采购制度 三、维保工具、备件耗材入库制度 四、维保工具、备件耗材仓库储存管理制度 五、维保工具的借用、领用制度 六、维保工具、备件耗材领用制度 七、维保工具、备件耗材报废制度 八、维保工具、备件耗材盘点制度 九、费用报销 十、 附则 附表一：《维保工具、备件耗材采购申请表》 附表二：《维保工具、备件耗材入库登记表》 附表三：《维保工具、备件耗材出库登记表》 附表四：《维保工具、备件耗材领用申请表》 附表五：《维保工具临时借用登记表》 附表六：《工具维修申请单》 附表七：《维保工具报废表》 附表八：《维保工具、备件耗材盘点表》 维保工具、备件耗材采购 管理制度 为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保工具、备件耗材。依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。 一、维保工具、备件耗材申购制度和程序 维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。 2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。 二、维保工具、备件耗材采购制度 维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材。 1、采购人员由2人以上组成。在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于公司核实。 2、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇特殊情况，应提前电话请示，并及时补出申请。凡不符合规定的费用支出，财务人员有权不予受理。 3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由于个人的不理智行为，违反公司制度。 4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以协助。如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以处罚或辞退处理。 5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材（200元以下），在得到公司经理同意下，可临时豁免。在报帐时可写明原因。 凡购进物料、工具等必须办理入库手续。 三、维保工具、备件耗材入库制度 维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的质量，办理完备的入库手续。 1、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。 2、入库时需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量，若仓库保管员无法把握时，可请使用人协助，并对查验的维保工具、备件耗材签字认可。 3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。 4、所有的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照维保工具、备件耗材同样办理。 5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。 四、仓库储存管理制度 仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量。 1、维保工具、备件耗材在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。维保工具、备件耗材要先进先出，定期保养，当需使用时可快捷提出。 2、仓库保管员要注意防火安全，确保所有物资的安全存放。 3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查，对保存时间长的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的维保工具、备件耗材应及时提出处理意见。 五、工具的借用、领用制度 工具借用、领用制度是为了确保正常使用。工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领