办公室风险防控【参考】.docVIP

目 录 第一部分 工作职责……………………………………………4 厅办公室工作职责………………………………………………4 个人岗位工作职责………………………………………………5 第二部分 业务运行流程图和廉政风险点及防控措施………6 1、印章使用流程图………………………………………………6 2、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..7 3、公务接待流程图………………………………………………8 4、廉政风险点及防控措施一览表……………………………..9 5、车辆维修流程图……………………………………………10 6、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….11 7、车辆加油流程图……………………………………………12 8、廉政风险点及防控措施一览表…………………………….13 9、物资与服务采购流程图 ……………………………………14 10、廉政风险点及防控措施一览表………………………….15 11、机关食堂采购管理流程图 ………………………………16 12、廉政风险点及防控措施一览表……………………………17 13、厅办公室行政权力廉政风险点和权力运行程序…………18 第三部分 廉政风险防控管理机制………………………………....….25 厅办公室工作职责 1.综合协调厅机关和直属单位工作，督促重大事项的落实； 2.负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、政务公开、新闻发布和机关内部规章制度建设等工作； 3.负责起草重要文件、文稿工作； 4.协调厅机关效能建设，组织协调宣传、信息化建设； 5.负责厅机关行政后勤事务。 部 门 职 责 办公室 主 任 副主任 协助主任负责文秘、督办、政府信息、政务公开、机关内部规章制度建设，行政后勤事务。 副调研员 协助主任负责机要、信访、档案保密工作。 主任科员 具体承办效能、政务公开、内部规章制度建设工作，协调建议、提案办理，配合做好机要、信息化建设工作，发文把关、政府信息公开等工作。 科员 承办文件收发、督办、机要、档案保密等工作。 厅办公室岗位职责汇总表 印章使用流程图 用印处室填写用印登记表 （不同印章填写不同登记表） 厅印章 办公室印章 厅领导签批 业务处室领导核发 办公室主任签批 印章管理人员确认无误 存根存档备查 廉政风险点及防控措施一览表 处室名称 工作事项 环 节 名 称 涉及对象 廉政风险点 风 险 等 级 防控措施 责任 主体 厅办公室 印章管理 印章使用审批管理 经办人 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，管理不严，造成不良影响。 Ⅲ 严格工作纪律，认真执行印章使用审批管理程序，规范用印；使用厅章，重大事项须请示厅主要领导，一般事项须请示厅分管领导。 经办人 文件档案 管理 经办人 为牟取私利，出卖内部信息情报，获得经济利益；因责任心不强，导致密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密，造成文件丢失等。 Ⅰ 严格执行《档案法》和科技厅有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高中防范意识，不被金钱所诱惑，不循私情，遵纪守法；增强责任心，照章办事，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。 经办人 公务接待流程图 廉政风险点及防控措施一览表 处室名称 工作事项 环 节 名 称 涉及对象 廉政风险点 风 险 等 级 防控措施 责任 主体 厅办公室 公务接待管理 公务接待标准把握等 经办人 擅自扩大招待范围、招待标准、随意接待、私自接待、假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等。 Ⅱ 严格按照厉行节约压缩接待等公务费用的要求，依照厅机关公务接待工作的有关规定和财务管理办法，需要设宴招待的须经分管厅领导批准，接待既要热情大方，又要从简节约，应按接待标准安排在相应的宾馆或酒楼进行宴请，宴请应突出地方风味，一般不主动安排名贵菜肴，不使用高档酒；陪餐人数一般不得超过就餐人数的1/3。杜绝假公济私、铺张浪费、少吃多结、虚报冒领、索要收受回扣等现象的发生。 处室负责人，经办人 车辆维修流程图 廉政风险点及防控措施一览表 处室名称 工作事项 环 节 名 称 涉及对象 廉政风险点 风 险 等 级 防控措施 责任 主体 厅办公室 公车管理 公务车辆维修管理 经办人 对车辆调配、维修审查把关不严，放任他人报销车辆维修费用。 Ⅱ 严格执行《车辆管理暂行规定》，试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向车队