质量控读制要求.docVIP

项目 评审内容 标准分 实际得分 审查证据 审查记录 4 2 1 0 3、产品工艺 1、是否将所有产品质量特性都反映到了相应的工艺文件中，并转化为工艺参数？对工艺参数是否经过了验证？（★） 1、工艺规程； 2、工艺验证报告； 3、关键工艺参数一览表； 4、工序质量控制记录； 5、工艺纪律检查记录； 6、更改通知单及相应的文件、PFMEA； 7、现场查看、询问操作者对艺参数的控制。 材质、型号、长度、数量、尺寸、必须由班长事先按图纸确认方能下料入炉，生产加热温度为1100℃–1140℃能耗低，采用红外测温，以保证产品出现过热和过烧 2、是否进行了PFMEA？工艺规程是否清楚且适宜地规定了工艺参数的控制要求、控制方法和评价方法？工艺文件是争取、统一？更改是否符合文件规定要求？ 材质两端用颜色区分，并分隔摆放，下料数量必须与产品数量对数 3、整个生产过程是否按工艺执行？生产现场是否整齐、清洁、明亮、有序？能否满足保证产品质量的要求？ 生产有序，现下现锻，无余料每次按数量规格验收 4、生产设备/工装模具 1、是否按工艺文件规定配备并使用了适宜的生产设备/工装模具？（★） 1、现场检查设备、工装模具数量、加工能力、精度及状态； 2、设备、工装模具管理制度；设备、工装模具维护保养计划及记录。 现有设备反射炉加热，560kg空气锤制坯，100T压力机切边，520T摩托压力成型、工装模具备三套，以保证产品因模具损耗影响质量造成的误工，影响交货时间 2、生产设备是否建立了检修计划，并执行？工装模具是否建立了管理制度并执行周检？ 工装模具备一套，常用一套，胎模套段单边余量2.5cm，精锻加工余量1.5cm 3、是否按规定对设备、工装模具实施保养和维护？ 设备每天机前需加油，工装模具在每次换模前，后都进行检查和修复  项目 评审内容 标准分 实际得分 审查证据 审查记录 4 2 1 0 3组织机构及职责 1、有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位？ 1、组织结构图； 2、部门职责分配表； 3、岗位职责分配表。 质量班长负责检验，厂长不定期抽检 2、对影响产品质量的人员是否规定了相应的职责？各职责的接口是否清晰、明确？采购、对供方监控、生产操作、检验/试验、设备管理、计量、内审、产品防护及服务人员是否得到规定或授权？产品质量先期策划是否得到规定？ 每批原材料都有钢厂的合格证明，炉号产品的加工余量由采购方确认同意，才能安排生产。 4、质量策划 1、当组织机构、产品、生产过程（设备、工艺、人员）、生产场所等发生重大变更时，是否实施了质量管理体系策划，以保持质量管理体系的完整性，并提出相应的改善计划和实施？ 1、质量管理体系完善计划或策划方案； 2、产品质量控制计划； 3、专项质量计划； 4、各项计划完成结果的记录。 当产品更新时，按计划购料、下料，保证不出现产品与材料过量和余积压现象。 2、是否对采购及生产过程制订必要的检验标准或规范，并切实执行 原材料采购每捆每批钢材100%国标钢材，入库后按材质、型号按区域放置，不同材质料头刷不同颜色油漆。 3、对新产品是否实施了质量先期策划，并制定了质量控制计划或新品开发计划？ 新产品开发由技术员制图计算重量然后制胎模，试制成功，产品质量合格后，才进行刻模。 5、人力资源 1、对产品质量有重要影响的岗位是否配置了能胜任的人员（如设计、工艺、质量检验、采购、内审等岗位）？对各主要岗位是否提出了岗位标准或要求？是否对人员进行岗位评价？当不以满足需要时是否采取了适宜的措施？ 1、主要岗位的人员数量和资质； 2、岗位标准； 3、岗位评价记录； 4、年度/月度培训计划； 5、培训记录和验证情况。 产品质量主要是钢号的控制，每批原材料都事先到钢材代理商处确认材质和型号，到厂 后立即分开并刷对应油漆。 2、是否对影响产品质量的人员制定了年度/月度培训计划？并按计划实施培训，培训资料是否完整？培训效果是否得到评估和改进？ 每年将对员工进行技能培训，以保证在质量管理体系中担任职务的人员是胜任的。  项目 评审内容 标准分 实际得分 审查证据 审查记录 4 2 1 0 三 其它要求 1、环境管理体系 是否贯彻了ISO14001标准？是否取得了环境体系证书？ 认证证书、认证合同 暂未获取 2、交付质量表现 交储PPM、交付率是否达到顾客要求？有无顾客退货或拒收？有无超额运费？ 顾客反馈资料 交付百分百合格率能达到顾