过程审核功计划.docVIP

过 程 审 核 计 划 被审核方： 济南TTMM器有限责任公司 审核日期： 2005.8 序号 审核范围 审核原因和要点 审核的 配合要求 备注 产品 审核过程 审核内容 1 6XXXXX0YYYMM器 采购 冲压焊接 机加工 装配 包装入库 分供方/原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货 是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求 是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实 对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求的改进措施 是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求 原材料 /内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法 员工是否具有相应的岗位培训 人员/素质 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责 是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责 员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质 是否有人员配置计划及顶岗规定 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 在批量生产中使用的测量/检测器具是否有效地监控质量要求 工作岗位、检验岗位是否符合要求 在生产文件与检验文件是否标出重要事项并坚持执行 产品调整/更换时是否具备必备的辅助器具 是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况 要求的改进措施是否按时落实并检查其有效性 运输/搬运/贮存/包装 产品数量/生产批的大小是否按需而定，并是否有目的的运往下道工序 产品/零件是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识 整个物流是否能确保不混批，不混料，并保证追溯性 模具/工具、工装、检具是否按特性存放 缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP） 质量数据/过程数据是否完整记录并具有可评判性 质量数据/过程数据是否用统计技术定值分析，并由此导出改进措施 在相对产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性 对过程和产品是否定期进行审核 对产品和过程是否进行持续改进 对产品和过程是否确定目标值，并监控是否达到目标 服务/顾客满意程度 在发货时产品是否满足了顾客的要求 是否保证了对顾客的服务 对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应 在对质量要求有偏差时是否进行缺陷分析，并实施改进措施 执行各种任务的员工是否具备所需的素质 编制：孙XX 审批：刘XX “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、