过程果审核检查表.docVIP

产品名称： 产品编号： 过程审核检查表 审核员： 审核日期： NO 问 题 要 素（审 核 点） 检 查 记 录 得分 备 注 10 8 6 4 0 3 过程开发的策划 3.1 是否已具有对产品的要求： ●顾客、法规、组织要求, ●标准、物流、技术供货条件, ●质量协议,重要特性,材料 3.2 是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值？ ●顾客要求, ●成本,进度表, ●资源调查, ●生产/检验设备, ●目标值确定与监控 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源? ●顾客要求, ●材料可提供性, ●人员,素质, ●时间统计、过程时间、 ●场地、设备 ●运输包装. 3.4 是否了解并考虑到对生产过程的要求? ●作业指导书, ●品质检验指导书, 3.5 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的必要条件? ●项目要求, ●人员,素质, ●模具,设备, ●检验/试验设备,CAD. 过程审核检查表 NO 问 题 要 素（审 核 点） 检 查 记 录 得分 备 注 10 8 6 4 0 3.6 是否确定了过程P-FMEA,并确定了改进措施? ●所有生产工序 ●顾客要求, ●功能性能,特殊特性, ●可追溯性, ●运输, ●措施,相关部门参与. 4 过程开发的实施 4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实? ●顾客要求, ●生产工序, ●重要特性, ●可追溯性, ●运输,采取的措施. 4.2 是否制定了质量计划? ●重要特性, ●设备, ●测量技术,验收标准. 4.3 是否已具备了各阶段所要求的认可/合格证明? ●产品试验, ●批量前样件, ●首批样品, ●重要产品特性, ●工艺装备,设备 过程审核检查表 NO 问 题 要 素（审 核 点） 检 查 记 录 得分 备 注 10 8 6 4 0 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产? ●顾客要求最小生产数, ●过程能力, ●检验/试验能力, ●生产能力, ●首批样品 ●检验指导书, ●检验/试验及设备布置. 4.5 生产文件和检验文件是否具备齐全? ●过程参数,机器/工装的数据, ●检验规范, ●控制图, ●机器及过程能力 ●指导书 ●缺陷状况 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力? ●顾客要求, ●原材料可获得性 ●人员,素质, ●相关时间 ●场地 ●设备,工艺装备, ●检验/试验装置, ●运输器具 ●库房 过程审核检查表 NO 问 题 要 素（审 核 点） 检 查 记 录 得分 备 注 10 8 6 4 0 5 供方/ 原材料 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ ●供方会谈/定期服务, ●质量能力审核, ●实物质量评定 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ ●图纸/规范, ●质量协议, ●检验和试验规范, ●缺陷分析,能力验证 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ ●质量会议, ● 改进计划与跟踪, ●改进后零件的检验记录, ●对问题的分析评定. 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标？并落实了所要求的改进措施？ ●质量与服务目标, ●减少废品与库存, ●降低成本, ●提高顾客满意度. 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可？并落实了所要求的改进措施？ ●供方提供的样品/ ●PPAP,以及改进后的重新提交、确认 过程审核检查表 NO 问 题 要 素（审 核 点） 检 查 记 录 得分 备 注 10 8 6 4 0 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ ●顾客财产(原材料/产品/图纸/规范/工艺装备等)的验证确认及管理. 5.7 原材料库