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江西广甸汽车集团 采购工作流程 目 录 一、目的 二、相关部门职责 三、流程 1、招标流程 2、审批流程 1.1、子公司采购审批流程 1.2、集团本部采购审批流程 3、引入流程 3.1、子公司建议引入 3.2、采购部建议引入 4、要发货流程 5、反馈流程 6、结算流程 7、审计流程 8、培训流程 一、目的 规范采购管理，明确采购流程、提高工作效率、提高服务水平。 二、相关部门职责 采购工作是由各部门全力配合完成，为明确各部门在采购工作中的职责便于采购的对口上报，对于各部门在采购过程中的职责界定如下： （一）、集团 1、行政部：负责集团、各子公司设备、福利、节日活动礼品等物资采购申请的初审及报批 文件的上传下达。 2、市场部：负责集团、各子公司广宣、促销类物资/礼品的初审。 3、采购部：对集团整体物资采购进行管理，负责集团所有物资采购的审核。 4、财务部：负责集团、各子公司供应商货款的审核与结算。 5、审计部：负责集团、各子公司采购物质的质量、价格审计。 （二）、子公司 1、行政人资部：负责原厂配件、汽车精品外的其他物资的报批与采购，管理内报表的上传。（如： 设备采购、礼品、福利等采购报批等） 2、配件部：负责各店配件的采购、汽车精品的出入库管理及对账、系统录入，管理内项目报 表的上传；负责汽车精品的采购、对账，管理内报表的上传。 3、财务部：负责供应商供货的对账及对集团财务部的付款。 三、流程 依据集团实际情况，将采购工作各环节流程分为：招标流程、审批流程、引入流程、要发货流程、反馈流程、结算流程、审计流程、培训流程。具体如下： 1、招标流程 注释： 1、该流程为每年例行工作，依据所需采购物资的招标年限，确定需招标物资进行采购招标，如 未达到采购招标年限的物资则按照原集团采购目录继续实施采购（如：油漆、养护品）。 2、每年评估小组人选由总裁班子提名，小组按照本采购招标的流程、注释、时间节点开展工作。 3、为保证次年物资的正常供应，采购招标工作必须于12月31日前全部完成，如由于特殊原因 导致未招标或延迟招标，各子公司则按照上年度采购目录执行。 2、审批流程 1、审批范围 1.1、采购目录内采购的销售类物资，无需报批。 1.2、采购目录外的物资采购，均需报批，采购目录物资的销售类物资依照新品引入流程进行审 批。 1.3、预算内物资：已列入年度费用预算的非固定资产类物资，单价在3000元以上或单项当月累 计金额在3000元以上，不含销售类物资的，需报批。 1.4、预算外物资：未列入年度费用预算及超预算物资，单价在3000元以上或单项当月累计金额 在3000元以上，单项超预算总额在3000元以上者，需报批。 1.5、工程改造或新建项目，固定资产类物资采购，均需报批。 审批流程分为：集团本部审批流程、子公司审批流程、预算外采购审批流程 2.1、集团本部审批流程 存 档 《报批单》 记录 《采购建议表》 呈报 批示 回 复 注释： 1、该流程为集团本部需采购物资的审批流程。 2、集团各部如涉及采购物资均需按该流程执行，采购部在2个工作日内予以审核。 2.2、子公司审批流程 提出需求 审核需求及比价 批示后 预算外、超权限 《报批单》 《报批单》 预算内 未超权限 转 至 直接采购