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项目一：采购与仓储实训 岗位认知： 采购管理岗位的主要职责：认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。负责商品的验收和退货管理对商品的条形码、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致,负责料件的收发，半成品，成品的入库，和成品出货，能熟练完成仓库的定期盘点,负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，帐料合一工单备料以及材料的定期盘点，整理及材料储存环境的管理确保仓库帐物准确，负责相关单据的存档 原材料的采购是任何一家公司生产过程中的重要组成部分，它不仅仅是一个生产计划的开始，公司产品的成本，也是公司进行经营和营利的重要环节之一。由此，采购过程的优化就显得尤为重要。 原材料的采购首先需要了解采购的流程，它分为：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款等步骤。 在公司进行采购原材料时，首先需进行采购计划，根据所要采购的原材料信息选择相应的原料供应商。依据以下要求进行供方选择： 1、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； 2、明确各类供方的评定方式和评审程度； 3、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； 4、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； 5、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 具体流程如下：各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统传至总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商洽谈，与每家商定的最终价格与议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件存档，复印件由采购内勤保管，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。 采购流程相关要求： 1、申购计划各部门须按公司的相关材料分类规定分类整理，并详细标明要求、用途，提供行业标准，要求到货时间等； 2、计划单到达保管员后，保管人员根据公司的库存规定修改申购计划； 3、供应内勤询价要做到一日内传给具有一定资信的客户，两日内催促客户将报价传回，并对询价单、报价单、客户资信资料进行整理，并对后续工作采购人员的议价过程进行整理； 4、采购人对每种或每批材料与每家供应商的议价不少于三轮； 5、议价的结果送采购内勤整理，采购内勤建采购审批表，审批表的附件包括：各供应商的报价、付款条件、服务承诺与技术保障及供应商的资信证明等； 8、采购内勤须对供应商送货进度进行跟踪管理； 9、采购内勤须对合同所确定的订金、货款及质保金进行系统管理； 10、申购人员负责按买卖双方所确认的标准验收，没有验收或验收不通过，不得入库，特殊情况提报总经理批准，谁验收谁负责； 11、采购员、采购主管、总经理对材料采购价格负责； 12、整个采购流程结束后，采购内勤负责建立供应商资信档案，内容包括：供应商的基础信息资料、本产品或本行业执行标准、相关部门对供应商的综合实力考察报告、产品的使用及售后服务情况跟踪。 采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。战略采购是采购人员根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。