ISO内审员培训题库.ppt

1 质 量 /环 境 管 理 体 系 审 核询 问 范 例 现场审核注意事项 营造审核气氛轻松、和谐、严肃 确认审核依据手册、程序、工作指令等 收集审核证据事实的可验证的信息、记录或陈述 确认审核发现与审核引导员确认不符合事项 小结或沟通审核结果与被审核部门、审核组 现场审核客观证据 1．存在的客观事实可以成为客观证据。 2．被访问的、对被审核的质量活动负有责任的人的谈话可以成为客观证据。 3．现行有效的质量文件中的规定和质量记录可以成为证明当前发生的质量活动的客观证据。 不符合事项定义 Non Conformity 不符合事项类别—严重不符合Non Conformity 系统某要素完全没有执行 同一要素有多个不符合事项，使得该要素无法有效执行 不符合法规 明显立即性质量环境风险 目标指标的未完成且未被发觉 以前审核中发现的不符合事项仍未改善 体系运行过程中，质量环境绩效无持续改善之证据 不符合事项类别—一般不符合Nonconformity 单独违反系统/程序要求事项，且不会引起显著质量环境风险； 个别的、偶尔的、暂时的、不会影响系统的运作 不符合事项类别—观察项Nonconformity- Observation 系统/程序有潜在不恰当，或具有潜在质量环境风险 未构成不符合，但有变成不合格的趋势，或可以做得更好 末次会议(Closing Meeting) 1