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酒店可行性分析报告 基本情况?1.????? 建筑主体为六+一层框架结构。一楼是酒店大堂。二层为餐厅和茶房三层至五层为客房。客房89间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。地下室有40个左右车位的停车场。大堂配置有总台；大堂吧；行李寄存室；大堂副理；公卫等，面积200m?;左右；商业铺面可办理旅游票务和酒店商场面积500m?;左右。二层配置多功能茶餐厅（酒吧演绎厅）面积200m?;左右；茶房棋牌包间面积400 m?;左右；商务中心一个（数码港提供上网、文字处理、复印、扫描、刻录等服务）面积40 m?;左右。三层至五层配有客房84间（商务标间）电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等面积25 m?;左右。六层为会务区和休闲娱乐区。配有会议室4个，大会议室1个面积160 m?;左右，可容纳150-180人；中型会议室1个面积80 m?;左右，可容纳60-80人；小型会议室2个面积40 m?;左右，可容纳20-30人；多功能厅一个200 m?;左右。?2.????? 地理环境。地处……；临近主干道；距机场..多分钟车程；距火车站..多分钟车程；旁边是……；周遍仅有一个四星酒店无类似酒店。（时间关系信息收集有限）?3.????? 租赁期限及价格？？？（重要）?二.? 改造方案?定位为中高档商务酒店(四星)?1.?????三层至五层每层改造客房 间。过道为中档地毯。?2.?????房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。?3.?????配制电视，空调，上网，照明灯功能。?4.?????外墙采用色彩明快的乳胶漆。?5.???? 配套功能区方案待定。?注：建议房间数量适当增加，减少不产生效益的配套功能。?三.? 经营预测?1.????? 人员配置。?管理团队：执行总经理一名（负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责）财务总监一名? （负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作）保安队长一名 （负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门）营销总监一名（负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成）客房主管一名（负责酒店日常工作和管理）?员工队伍营销经理四名 （对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档）总台服务员六名 (总台接待加收银，目标任务的完成)保安八名（车场楼层和各要害部位的巡视和管理）客房中心文员三名（接听电话处理一般投诉和意见收集反馈）客房中心服务员三名（查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题）万能工一名（水电维护，设施设备故障处理，能源控制）卫生班六名?? （客房清理，环境卫生维护）注：以上正常配置，不包括餐厅娱乐等部门的人员配置，建议外包出去。2.????? 费用估计。每年固定成本--------万(租金）折旧--------万（按投资总额为---------万元，按3年折旧）财务--------万（贷款和资金利息）税收--------万（营业收入的6%左右）工资--------万（员工和管理人员费用）能耗--------万（水电气等费用）低耗--------万（一次性用品、茶叶等）洗涤--------万（床上用品，毛巾类的清洗）维修--------万（维修的配件及专业维修的费用）营销--------万（广告宣传，政策返利，业务开支，活动经费等）培训--------万（员工和管理人员的学习培训）保险--------万（员工及管理人员的社会保险和酒店自身的各项保险）其他--------万（办公用品，职能部门杂费等不可预计的费用）一年总费用约---------万元注：以上费用根据酒店实际配置计算。3.?????? 收入分析定位为“中高档商务型酒店”。a.客房收入：改造后拥有客房84间。客房设计价格为160.00元（平均执行价格）客房率保守估计为80%84间×160.00×360天=483.84万元全年收入387.072万元b.餐厅收入：承包费8000.00—10000.00每月全年约10万左右c.房租收入：? 旅游票务3000.00每月，全年约3.6万? 商场超市5000.00每月，全年约6.00万d.会议室收入：?大会议室800.00每天，利用率20%全年约4.8万?中会议室500.00每天，利用率20%全年约3.00万?小会议室200.00每天，利用率20%全年约2.4万多功能厅1000.00每天，利用率10%全年约3.00万???????????????????????????????? 合计：13.2万e.其他收入：?客房服务；食品饮料；商务收费；电话等?全年约6万元各项总计：425.872万元注：以上预测