安全标准化工作计划 (14.17).docVIP

安全标准化工作计划 序号 阶段 阶段项目/主要内容 企业负责 完成日期 1 准备 ①作出开展安全标准化的决定（文件） ②任命安全标准化管理者代表（文件） ③成立安全标准化领导小组和工作小组（文件） ④企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的财物、技术管理支持 安全生产标准化领导小组组长 领导小组办公室 2013年4月 2 4项评估 （1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告 （2）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表 （3）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单 （4）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成文件 领导小组办公室 2013年4月 3 3项发布 （1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布 领导小组组长 2013年4月 （2）安全标准化要素分配及发布 ①必要时对组织机构进行调整 ②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表） ③识别资源需求，配置必要的资源 领导小组办公室 （3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布（不符合项制定纠正措施和预防措施） 领导小组办公室 4 /3个层次 1项评价 （1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求 （2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责 （3）第三层次：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识（4）培训的效果评价 领导小组办公室 2013年 4月 5 20项制度 2013年 4月 （1）可执行文件 ①建立企业制度与《规范》要求的至少20项规章制度的对照表 ②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计 各部门 （单位） 6 试运行 /文件试行 （1）安全标准化体系文件的学习 ①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做 ②学习或培训的效果评价，改进 领导小组办公室 2013年 5月初 （2）试运行前的准备 ①检查资源配置 ②宣传 ③现场标志、标识 ④制定运行计划 领导小组办公室 （3）下达计划，宣布试运行 领导小组组长 （4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施 （5）持续改进，效果评价 领导小组办公室 7 运行和保持 （1）下达计划，宣布实施运行 领导小组组长 2013年 5月初至中旬 （2）内部成果发布与交流、沟通 领导小组组长 8 自评 /不符合项纠正措施和预防措施 （1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评 （2）按照考评细则，进行自评 （3）提出不符合项纠正措施 （4）编制自评报告 领导小组组长 各部门 2013年5月中旬 9 改进与提高 /验证 根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进 领导小组组长 各部门 2013年5月中下旬 10 内审 /交流 对安全标准化体系进行内审和交流 领导小组组长各部门 2013年5月下旬 11 自评报告 /考评申报 （1）完成自评报告 （2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请 领导小组组长 2013年5月下旬 12 达标考评 /编制整改报告 （1）考评机构考评 （2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告 领导小组组长 领导小组办公室 各部门组 各部门（单位） 指导整改 customers classification; 14) post-loan inspection, risk management; 15) urged customers to repay the loan principal and interest before the maturity of the loan; 16) collection of overdue loans and follow-up monitoring, disposal of bad assets; 17) who shall carry out other duties. 1) loan approval gang duty 2) lenders to review job customers classification; 14) post-loan inspect