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大连海事大学饮食服务中心 政策与程序 政策名称：关于实行《物品采购审批制度》的规定 政策号： 01/08/03/04 制定：饮食服务中心办公室 文件号： 0001 审批：饮食服务中心总经理 制定日期：2004年03月08日 修改日期：2008年07月22日 实施目的： 有计划的对资金进行运用和分配，规范采购程序，加强各级管理人员工作计划性，科学性，增强责任感，加强制度化。 一、饮食服务中心除零星食品采购及零星修理中的小额零配件采购以外，各部门全部实行提前申报审批制度。 1、每周定期，各部门将下周所需用物品，按《物品采购申请单》所列项目认真详细填列齐全，向中心进行申报。 2、更新固定资产或物料用品时，请将报废单附后，专业维修人员签字确认后，方可申购。粮、油、肉、蛋等大宗商品，供货商须经中心考察确定，每批次采购须进行申请。 3、《物品采购申请单》由各部门经理或负责人签字，中心总经理审批。 4、若申报采购的内容为大型固定资产，则需报集团公司总经理审批。 5、除日常使用机械设备由维修部审购外，各餐厅的低值易耗品外均有采购部统一申领支票，统一采购分拨各使用部门。 6、采购部要树立服务于使用部门的思想意识，并坚持食品原料、资产及物料用品的索要证制度。 7、各使用部门在验收时须严格把好质量关，若有质量问题使用部门经理和保管员必须拒收，否则需承担相应责任。采购部要承担主要责任。 8、该明细单一式二联，一联由中心总核算留存对帐，一联由请购部门留存报帐时用。 二、饮食服务中心采购方式和管理办法。 1、对机械设备、粮、油、肉、蛋等大宗商品，将逐步采取招投标的采购方式，统一管理，降低采购成本。 2、采购部每月10日前将上月采购的各种食品原材料、物料用品、其他商品等的批量、批次和单价、金额，按类别上报中心。 3、对鲜、活、蔬菜商品采购，实行每日上报进价和出库价报表，每日上报前一天从市场采购获得票据的办法。 4、实行中心组员和大学生不定期参与的方式，随机市场询价检查的管理办法。 三、采购的统计和结算原则 1、采购部每月按类别统计并上报上月所消耗的各种采购商品的数量，中心总核算员审核后，报中心总经理处。 2、对采购签单的商品，实行一周一结算的原则，达到保质保量的要求，同时遵循市场最低价的采购原则。 四、冷库采购流程及报帐办法 (一)冷库采购流程 1、由核算部根据餐厅的申购请求、汇总，将采购申请单报至中心总经理审批。 2、采购部持批准后的一联申请单询市并购货。 3、货到验收入库时，冷库总保管需按验收程序，核对采购申请单，验质验斤。 4、采购部需同时提供入库商品的品名、数量和价格、厂家等信息报给冷库总保管。 5、冷库总保管据此进行商品入库验收单的填写。 6、2天之内采购部将此商品加价后的价格信息反馈至核算部。 7、以上两个部门均需设立商品市场信息板。 1）采购部市场信息板设在采购部办公室。 2）冷库的市场信息板设在冷库进库门廊前，向餐厅予以公布商品信息。 （二）冷库商品报帐办法 1、采购部将入冷库商品发票单列，后附已入库验收单和申购单报至核算部。 2、核算部据此核对商品名称、数量和单价、金额、供货商及其四证均合格后，在发票联上签字确认，报中心总经理处。 3、经中心总经理签字后，发票返至采购部报帐。 4、月末由核算部上报当月库存商品明细报表。 附表：1、《物品采购申请单》 2、《冷库商品明细表》 大连海事大学饮食服务中心 物品采购申请单 申请部门： 序号 品名 规格 计量单位 数量 预计单价 金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 申请人： 批准人： 注： 此表一式二联：一联为中心留存，一联为报帐后留存。 每周四以前报下周申购计划明细。 大连海事大学饮食服务中心 政策与程序 政策名称：关于实行《员工生日祝贺》的规定 政策号： 02/08/03/04 制定：饮食服务中心办公室 文件号： 0002 审批：饮食服务中心总经理 制定日期：2004年03月08日